一、 部门基本情况

　　汾阳市城市管理综合行政执法队为副科级事业单位，设三股一室六个执法中队；现有正式职工42人、城市管理协勤人员120名（政府购买公共服务）。 

　　主要职能包括：一是按照《规划法》对违法、违章建设行为进行执法管理；二是对违反《市容管理条例》的违法违章行为进行执法管理；三是对损坏市政、公用设施的行为进行执法管理；四是对违反《绿化条例》违法违章行为进行执法管理。 

　　单位现有工具车一辆、长安面包车各十辆、昌河面包车一辆、皮卡车六辆、执法用电动汽车六台、执法用电瓶车六台；宝来小汽车一辆，办公用家具以及电脑、打印机、执法记录仪、对讲机等资产。部门预算为独立核算单位。                             

　　二、主要数据变动情况 

　　1、依据汾阳市人民政府公文呈批件 2017资金第229号，政府购买公共服务（城管协勤人员）项目，2020年全年费用4953600元。 

　　2、依据汾阳市人民政府公文呈批件 2019资金第647号，拆除宏宇策划部擎天柱赔偿费项目共计410000元。 

　　3、根据汾组通字【2017】2号文件精神，我单位派遣兴县扶贫农村第一书记1人，每天补贴120元，全年按250天，共计30000元。 

　　4、依据汾阳市人民政府公文呈批件 2019资金第626号，拆除擎天柱广告项目共计1429764元。 

　　5、依据汾阳市人民政府公文呈批件 2019资金第433号，办公楼修缮工程项目共计601049元。 

　　6、依据汾阳市人民政府公文呈批件 2019资金第647号，特达擎天柱赔款项目共计50000元。 

　　7、由于执法办案工作量大，为了确保执法办案工作顺利进行，办案经费项目共计135000元。 

　　8、办公场所搬迁费共计50000元。 

　　9、燃油费共计50000元。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　一是按照《规划法》对违法、违章建设行为进行执法管理；二是对违反《市容管理条例》的违法违章行为进行执法管理；三是对损坏市政、公用设施的行为进行执法管理；四是对违反《绿化条例》违法违章行为进行执法管理；五是根据《环保法》对市区大气环境污染违法五章行为进行执法管理；六是完成上级交办的各项工作任务。 

　　本单位为一级预算单位,本部门2020年预算仅包括本机关预算 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算13098075元，比2019年预算减少6915052元。 

　　其中：1、一般公共预算1309875元，比2019年预算减少   6915052元。减少变动原因是：政府购买服务，数据“智慧”城管项目经费减少。 

　　  2、政府性基金0元，比2019年预算增加（减少） 0元。 

　　      3、财政专户0元，比2019年预算增加（减少）0元。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算1309875元，比2019年预算减少6915052元。 

　　1、基本支出5388662元，比上年增加947719元。增加变动原因是：人员晋级晋档增资，2014年-2018年补缴职业年金。 

　　2、项目支出7709413元。比上年减少7862771元。减少变动原因是：政府购买服务，数据“智慧”城管项目经费减少。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，共计75600元，主要用于：日常办公、办案经费支出；取暖费按照与供热公司签订的合同标准，每年73447元测算；交通费按照25000元/辆测算，预算公务用车运行维护费475000元。 

　　 (四)非税收入征收计划 

　　2020年城市道路占用挖掘费收费征收计划250000元，比2019年实际完成数329298.6元减少79298.6元，减少因素是：农贸市场逐步规范，占道经营者减少，所以费源也随之减少。 

　　罚没收入200000元，比2019年实际完成数2765999.7元减少2565999.7元，减少因素是：根据汾阳市自然资源局《终止委托通知书》精神，因政府机构改革，职能合并，规划局所有职能全部由自然资源局行使，从2019年11月22日起，违反城乡规划的处罚职能已经移交给自然资源局，因此2020年我单位罚没收入绝大部分减少。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算4983600元，具体项目如下： 

　　1、政府购买公共服务（城管协勤人员）项目4953600元，主要依据汾阳市人民政府公文呈批件 2017资金第229号，用途：为有效缓解我市城市执法力量不足、管理矛盾突出等问题，进一步加强城市管理综合执法工作，提升城市管理水平和效率。 测算标准：工资120人，每人每月2350元；社会保险120人，每人每月770元；管理费120人，每人每月320元（上述全部含税金、福利等）。测算过程：120人月均费用412800元， 2019年全年费用4953600元。项目资金来源：财政拨款,绩效目标、经济效益及社会效果：规范市容市貌促进市场经济，带动就业120名，城市管理水平得到提高。 

　　2、根据汾组通字【2017】2号文件精神，我单位派遣兴县扶贫农村第一书记1人，测算过程：按每天补贴标准120元*全年工作日250天测算，项目资金来源：财政拨款, 绩效目标是确保农村第一书记工作有效运转，真正做到“下得去、呆得住、干得好”，争取早日脱贫。  

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算475945元。比2019年实际支出数增加207630.09元，与上年预算持平。 

　　1、公务用车维护及购置费475000元，比上年实际支出增加206685.09元，增加变化原因是2019年实际支出268314.91元，2020年按照标准每辆车25000元*19辆车测算，坚持中央“八项”规定，厉行节约，坚决杜绝不合理开支。 

　　2、公务接待费945元，比上年实际支出增加945元，增减变化原因是坚持中央“八项”规定，严格接待标准，坚决杜绝不合理开支。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年实际支出增加（减少）0元，无增减变化。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年我单位根据执法工作需要计划采购A4纸和U盘等办案经费共计135000元。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　  政府购买公共服务（城管协勤人员）项目4953600元，主要依据汾阳市人民政府公文呈批件 2017资金第229号，测算标准：工资120人，每人每月2350元；社会保险120人，每人每月770元；管理费120人，每人每月320元（上述全部含税金、福利等）。测算过程：120人月均费用412800元， 2020年全年费用4953600元。  

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年： 

　　1、收入预算1309875元，其中：一般公共预算1309875元 

　　2、支出预算1309875元，其中： 基本支出5388662元（工资福利支出4654609元；商品和服务支出734053元）项目支出7709413元。 

　　2021年： 

　　1、收入预算1309875元，其中：一般公共预算1309875元 

　　2、支出预算1309875元，其中： 基本支出5388662元（工资福利支出4654609元；商品和服务支出734053元）项目支出7709413元。 

　　2022年： 

　　1、收入预算1309875元，其中：一般公共预算1309875元 

　　2、支出预算1309875元，其中： 基本支出5388662元（工资福利支出4654609元；商品和服务支出734053元）项目支出7709413元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位车辆账面数量19辆，账面原值1263174.42元，办公家具355365元，其他资产价值为1788721元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　城市管理：包括：城乡规划、市容环境、市政建设、公用事业设施、施工管理、突发事件、街面秩序等。 

　　城管：顾名思义就是城市综合管理，该部门拥有城市管理的执法权，被誉为整治城市脏乱差的核心力量。 

　　                       汾阳市城市管理综合行政执法队 

　　                             2020年 5 月15日