一、 部门基本情况

　　汾阳市不动产登记中心是2017年新成立的独立核算的下属于汾阳市自然资源局的全额事业单位，有人员10人。内设五个窗口、一个组。主要职责是依法为不动产权利人提供登记服务，依法承担涉及土地、建筑物、森林林木等规定范围内的不动产登记事项及其相关社会服务。固定资产724970元，无形资产8800元。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年收入预算992746元，比2019年预算1715459元，减少722713元。增减变动原因是：上年有不动产统一登记系统建设及数据库整合项目的确定，今年不动产统一登记系统建设及数据库整合项目未验收。 

　　三、 2020年主要工作任务 

　　1、为不动产权利人提供登记服务 

　　2、承担涉及土地、建筑物、森林林木等规定范围内的不动产登记事项及其相关社会服务 

　　3、不动产登记存量数据整合  

　　本单位为一级预算单位,本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算992746元，比2019年预算减少722713元。 

　　其中：1、一般公共预算992746元，比2019年预算减少722713元。增减变动原因是：上年有不动产统一登记系统建设及数据库整合项目的确定，今年不动产统一登记系统建设及数据库整合项目未验收。 

　　2、政府性基金0元，比2019年预算增加（减少）0元。增减变动原因是：无 

　　3、财政专户0元，比2019年预算增加（减少）0元。增减变动原因是：无 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算992746元，比2019年预算减少722713元。 

　　1、基本支出950246元，比上年增加101337元。增减变动原因是人员工资的增加。 

　　2、项目支出42500元。比上年增加824050元。增减变动原因是：上年有不动产统一登记系统建设及数据库整合项目的确定，今年不动产统一登记系统建设及数据库整合项目未验收。 

　　 (三) 机关运行经费安排情况 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，主要用于：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费等。无公务用车，交通费为0元。 

　　（四）非税收入征收计划 

　　2020年不动产登记费收费征收计划80000元，比2019年实际完成数81130元减少1130元，增减因素是：不动产登记存量数据整合的完成，不动产登记业务的正常运行； 

　　罚没收入0元，比2019年实际完成数0元增加(减少)   0元，增减因素是：无。 

　　五、2020年重点项目预算的绩效目标 

　　2020年无重点项目支出预算。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2019年实际支出数增加（减少）0元。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，比上年实际支出增加（减少）0元，增减变化原因是无。 

　　2、公务接待费0元，比上年实际支出增加（减少）0元，增减变化原因是无。 

　　3、公出国（境）费用0元，比上年实际支出增加（减少）0元，增减变化原因是无。 

　　七、2020年政府采购预算情况 

　　2020年政府采购密集架、办公桌等共计32500元。 

　　八、2020年政府购买服务预算情况 

　　2020年无购买服务预算情况 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年收入预算992746元，支出预算992746元，其中工资福利支出908233元，商品和服务支出42013元，项目支出42500元。 

　　2021年收入预算1092021元，支出预算1092021元，其中工资福利支出999056元，商品和服务支出46214元，项目支出46750元。 

　　2022年收入预算1201223元，支出预算1201223元，其中工资福利支出1098962元，商品和服务支出50835元，项目支出51425元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位固定资产期末账面数原值72.5万元，累计折旧0万元，净值72.5万元，其中：通用设备69.78万元，占96.25%；家具、用具、装具及动植物2.72万元，占3.75%，无公务用车。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　不动产：是指依自然性质或法律规定不可移动的财产，如土地，房屋、探矿权、采矿权等土地定着物，与土地尚未脱离的土地生成物、因自然或者人力添附于土地并且不能分离的其他物。 

　　汾阳市不动产登记中心 

　　2020年5月14日