一、 部门基本情况 

　　本单（部门）位主要职责： 

　　主要负责对我市党的基层组织建设、党员干部的教育管理、党员的发展、党费的管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，并提出意见建议。 

　　本单位（部门）机构设置:行政编制19人在职19人；参公事业编制9人，在职3人，事业编制10人，在职8人。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年收入预算4520828元，比2019年预算减少3567084元。2020年支出预算4520828元，比2019年预算减少3567084元。本单位2020年新增事业人员1人，行政人员减少2人，村官减少3人。固定资产原值2824925.89元，净值423075.5元。（以前年度资产做一次性补提折旧） 

　　三、 2020年主要工作任务 

　　按照“三年实现整体提升、全面进步”目标要求，对标对表“13项重点工作任务清单”持续推进“三基建设”；严格贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，建立“三项工作机制”，即：党员积分制、村干部坐班值班制和党员议事机制；制定村干部专职化管理办法，打造“懂农业、爱农村、爱农民”的干部队伍。继续贯彻落实新修订的《干部选拔任用条例》，规范干部选拔任用全程纪实；有计划地组织优秀年轻干部“双向”交流挂职，选派优秀年轻干部到信访部门挂任信访督查专员。鼓励支持企业对接国内重点高校、科研院所和高层次专家人才，打造一批产学研用一体化的协同创新平台；继续完善党政领导干部联系服务专家工作机制，表彰奖励为我市经济社会发展作出突出贡献的人才和团队；制定出台我市吸引人才若干措施，增强我市人才集聚力，引导人才向基层一线流动。 

　　本单位为一级预算单位，本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算4520828元，比2019年预算减少3567084元。 

　　其中：1、一般公共预算4520828元，比2019年预算减少3567084元，增减变动原因是：本年减少了新建村级组织活动场所项目及部分经常性项目经费。 

　　2、政府性基金 0元，与2019年预算无增减变化。 

　　3、财政专户 0元，与2019年预算无增减变化。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算4520828元，比2019年预算减少3567084元。 

　　1、基本支出2466248元，比上年减少238466元。增减变动原因是：本年人员减少。 

　　2、项目支出2054580元。比上年减少3805550元。增减变动原因是：本年减少了新建村级组织活动场所项目及部分经常性项目经费。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按2000元/人年测算，主要用于：机关日常办公及管理支出。本单位无取暖费和交通费支出。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年收费征收计划0元，与2019年相比无增减变化。 

　　罚没收入  0元，与2019年相比无增减变化。 

　　五、2020年重点项目预算及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算1054600元，与2019年相比增加3065760元。减少原因为：本年减少了新建村级组织活动场所项目及部分经常性项目。具体项目如下： 

　　非公经济组织和社会组织联合组建党组织项目288200元，主要依据：《关于各县（市）非公经济组织和社会组织工作委员会机构职数的通知》《吕梁市非公组织和社会组织工作委员会》文件。用途：指导非公和社会组织党建工作；发现和培养入党积极分子，做好发展党员和培训工作；指导符合党组织组建条件的非公和社会组织及时组建党组织，选优配强党组织领导班子；推进党组织规范化建设，做好特色创建和品牌创建工作。绩效目标：进一步加强对非公组织和社会组织党建工作的领导和指导，不断巩固和扩大党的组织和工作覆盖，促进非公和社会组织健康发展。 

　　全市科级单位及科级干部年度目标责任制考核工作经费150000元。根据《山西省年度目标责任制考核工作规定》等规定结合我市实际，对各乡镇、街道，市直各单位年度目标责任制考核，执行基本考核、加分奖励和减分处罚的办法。对市管科级领导干部的考核以实绩考核为主，以民主测评形式进行。制定科学合理的考核方案，成立年度目标责任制考核领导小组，由市考核办负责实施。绩效目标：为推动党的建设和生态文明建设，持续维护党政领导班子建设和党风廉政建设发挥作用。 

　　派驻石楼、兴县第一书记各项保障经费530000元。农村第一书记生活补助30000元。石楼、兴县第一书记工作经费5000元/人*77=385000元，第一书记意外保险500元/人（年）*90=45000元，对第一书记的考核督查及管理工作经费100000元。共计530000元。本单位派驻石楼第一书记生活补助1人/天120元*250天，计30000元。 

　　优秀人才激励津贴及到村服务大学生培训经费56400元，根据《关于评选汾阳市第三批优秀人才的通知》（汾组发〔2017〕7号）及《汾阳市第一批优秀人才管理办法》（汾组发〔2008〕2号）。制定对于第三批优秀人才的管理和考核办法，组织新村官进行业务培训，了解成果情况及人才作用发挥情况。到村服务大学生培训经费32人*350元/人/天*5天共计56400元。绩效目标：为了进一步激发人才干事创业，尽快落实优秀人才各项奖励政策，集聚创新转型发展正能量 。 

　　六、 2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。“三公”经费支出预算0元。比2019年实际支出减少10000元。 

　　1、公务用车维护及购置费 0元，比上年实际支出无增减变化。 

　　2、公务接待费0元，比上年实际支出减少10000元，增减变化原因是厉行节约，经常性项目接待减少。 

　　3、因公出国（境）费用 0元，比上年实际支出无增减变化。 

　　七、2020年政府采购预算情况 

　　2020年本单位无政府采购。 

　　八、2020年政府购买服务预算情况 

　　 本单位无政府购买服务。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年收入452万元，基本支出247万，项目支出205万元；2021年收入763万元，基本支出193万，项目支出570万元；2022年收入818.5万元，基本支出211万元，项目支出607.5万。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位无车辆；无房屋财产，使用机关后勤事务管理机构所属的场所200平米办公室办公；办公家具及其他资产合计2824925.89元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　优秀人才：本年新考入的选调生，农村实用人才、高级职称专技人才、外语翻译人才及在外人才等紧缺型、特色型优秀人才。 

　　中国共产党汾阳市委员会组织部 

　　2020.05.12