一、部门基本情况 

　　汾阳市总工会机关内设“六部一室”，即组织民管部、经济技术部、宣教部 、生活保障部、女工部、财务部和办公室。汾阳市总工会机关人员编制 5人，现有6人（含王建川主任，工资在人大领取） 

　　主要职责:组织民管部主要负责组织开展全市工会干部培训工作，组织全市开展各级工会组织开展星级工会创建工作和职工之家建设活动。 

　　经济技术部负责“五一”劳模推荐、表彰工作。组织指导基层开展劳动竞赛、技术比武、岗位练兵活动。参与劳动仲裁、劳动保护监督检查工作。督促指导平等协商、签订集体合同和职工培训工作。 

　　宣教部负责工会宣传教育工作，组织开展职工活动。 

　　生活保障部负责信访接待工作，负责生活保障部和困难职工帮扶工作。 

　　女工部负责工会女职工工作，负责女职工组织建设工作、女职工动态档案和指导女职工特殊权益保护专项集体合同工作。组织全市女职工积极开展各类活动，开展维护女职工权益活动。 

　　财务部负责工会机关、工人俱乐部、基层工会集中支付中心财务工作。 

　　二、主要数据变动情况 

　　(一) 收入预算变动情况 

　　     2020年收入预算8597604元，比2019年预算增加241651元。增加原因是：商品服务支出增加了388309元。对个人和家庭补助增加了67081元。项目支出增加了88911.98，减少了工资福利收入25258.02元。 

　　（二）支出预算变动情况 

　　       2020年支出预算8597604元，比2019年预算增加241651元。增加原因是：2020年项目支出增加，商品服务支出增加了388309元。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　按照市委工作会议精神，继续发挥群团作用，全面履行工会维护职工合法权益和竭诚服务职工群众的职责，保障全市职工提供更好的服务平台。 

　　本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算8597604元，比2019年预算增加241651元。 

　　其中：1、一般公共预算8597604元，比2019年预算增加241651元。增减变动原因是：商品服务支出减少，对个人和家庭的补助增加。 

　　2、政府性基金0元，比2019年预算增加0元。 

　　3、财政专户0元，比2019年预算增加0元。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算8597604元，比2019年预算增加241651元。 

　　1、基本支出7435524元，比上年增加582871元。增减变动原因是：办公经费增加，工会经费增加，商品服务支出增加。 

　　2、项目支出1162080元。比上年减少341220元。增减变动原因是：办公经费减少20000元，系统工会经费减少8000元，劳模体检增加10280元，乡镇行业工会联合会经费减少8000元，第一书记经费减少7500元，增加了汾阳工匠颁奖典礼98000元，困难职工帮扶省级配套资金减少406000元。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费1800 元/人年测算，主要用于：办公费、邮电费、差旅费等；取暖费按照34253元测算；交通费按照  0 元/辆测算。 

　　 (四)非税收入征收计划 

　　2020年无非税收入征收计划 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算462000元，具体项目如下： 

　　1、“汾阳工会”APP客户端运维经费项目100000 元，主要依据《关于印发山西省总工会改革实施方案的通知》（晋办发[2017]16号）和吕梁市委办公厅吕办发[2017]42号文件中关于“实施工会上网工程”的精神，用途充分发挥网上工会维护职工权益的职能作用、引导全市职工听党话、跟党走，凝聚起推动我市全面崛起、全面小康的工人阶级奋斗伟力。测算过程制定APP客户端运维经费方案 ，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果通过构建“互联网+”职工服务体系进一步加强与会员职工的沟通、交流、互动、服务，充分发挥网上工会维护职工权益的职能作用。绩效目标：加强与会员职工的沟通、交流、互动、服务充分发挥网上工会维护职工权益的职能作用。 

　　2、困难职工帮扶省财政配套资金项目 264000元，主要依据根据吕工办发【2018】42号 ，关于2019年困难职工帮扶省财政配套资金使用要求的通知对在档困难职工进行帮扶救助。用途7月份对高温工作者进行送清凉活动，8月对困难职工子女助学活动，10月对患病困难职工进行大病救助，两级送温暖进行生活救助，测算标准夏送清凉5万、金秋助学14万、大病救助20万、生活救助28万，测算过程年初制定救助方案，项目资金来源省级财政，经济效益及社会效果。绩效目标：对符合条件的困难职工、子女进行救助，工会职工感受到党和政府对他们的关怀。 

　　3、首届“汾阳工匠颁奖典礼”费用项目98000元，主要根据根据市总《关于推荐评选首批“汾阳工匠”活动的通知》文件精神，深入贯彻习近平总书记提出的“弘扬‘工匠精神’。绩效目标：进一步弘扬劳模精神、劳动精神，在全社会营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的时代新风，建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2020年实际支出数增加0元。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，比上年实际支出增加（减少）0元。 

　　2、公务接待费0元，比上年实际支出增加0元。 

　　3、 因公出国（境）费用0元，比上年实际支出增加0元。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年无政府采购预算 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　     2020年无政府购买服务 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年收入预算8597604元，2020年支出预算8597604元；其中公共预算收入8597604元，工资福利支出530491，商品服务支出6828952元，对个人和家庭的补助76081元，项目支出1162080元。 

　　2021年收入预算9457364.4元，2020年支出预算9457364.4元；其中公共预算收入9457364.4元，工资福利支出530491，商品服务支出6828952元，项目支出2097921.4元。 

　　2021年收入预算10403100.84元，2020年支出预算10403100.84元；其中公共预算收入10403100.84元，工资福利支出530491，商品服务支出6828952元，项目支出3043657.84元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　    工会固定资产是指用工会经费购入、工会依法占有、使用的固定资产。按《工会法》有关规定，工会固定资产不属于国有资产。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　困难职工帮扶中心:工会组织深入实施送温暖工程，促进社会稳定的主要载体和窗口工会帮扶中心运作的现状和发展格局亟待建立健全帮扶困难职工的长效机制，不断提升帮扶工作平台，进行科学管理和发展，畅通帮扶工作渠道，在构建社会主义和谐社会中实现帮扶救助工作有新的突破。 

　　劳动竞赛：社会主义劳动者之间为完成和超额完成国民经济，推动社会经济的进步而开展的竞赛活动。是社会主义生产资料公有制的产物，也是社会主义生产关系的表现。原则是：通过比先进，学先进，赶先进，帮后进，超先进活动，使先进者和后进者相互学习，相互帮助，以求得共同提高；使先进生产水平变成社会生产水平。形式为：同工种或不同工种之间的竞赛、同一地区或者不同地区的厂际之间的竞赛、以及个人之间、班组之间、车间之间、科室之间开展的竞赛。内容涉及劳动生产的各个方面。 

　　汾阳市总工会 

　　2020年 5 月15日