目录

　　一、部门基本情况 1

　　二、主要数据变动情况 1

　　三、2020年主要工作任务 1

　　四、2020年部门收支预算总体情况 1

　　(一)收入预算 1

　　(二)支出预算 2

　　(三)非税收入征收计划 2

　　五、2020年重点项目预算的绩效目标 3

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 3

　　七、2020年政府采购预算情况 4

　　八、2020年政府购买服务预算情况 4

　　九、2020-2021三年规划收支情况 4

　　十、国有资产占用情况 4

　　十一、专业性较强的名词解释 4

2020年山西省会计函授学校汾阳函授站

部门预算公开说明

一、 部门基本情况

　　我单位属于全额事业单位，编制4人，实有人数4人。无车辆。主要职能：为经济建设培养德才兼备的高等专业人才。办学层次以大学专科、本科为主，还陆续创办其他层次的函授，如农村会计人员培训、乡财政干部培训。单科函授、岗位职务培训函授等，将根据需要陆续开展。

二、 主要数据变动情况

2020年收入预算592350元，比2019年预算增加15255元。2020年支出预算592350元，比2019年预算增加15255元。

　　三、2020年主要工作任务

1．全市各乡镇财政所工作人员的业务知识培训

2．全市农村财务人员的相关知识培训

3．各级函授学员授课考试等有关事宜

4．完成上级部门安排的随机工作

　　本部门2020年预算仅包括本机关预算。

四、2020年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

　　2020年收入预算592350元，比2019年577095预算增加15255元。其中：

　　1、一般公共预算587350元，比2019年预算572095增加15255元。增减变动原因是：根据人事局工资增资文件精神增加的人员经费等。

　　2、政府性基金0元，与2019年预算相比无变动。

　　3、财政专户5000元，比2019年预算相比无变动。增减变动原因是：以前年度欠交和学费返还。

(二)支出预算

　　2020年支出预算592350元，比2019年577095预算增加15255元。

　　1、基本支出433350元，比上年412995增加20355元。增减变动原因是：根据人事局工资增资文件精神增加的人员经费等。

　　2、项目支出159000元。比上年164100减少5100元。增减变动原因是：坚持厉行节约，压减一般性支出，本年度核减工作经费。

　　(三)其中机关运行经费安排情况

　　机关运转一般公用经费按1000元/人年测算，主要用于：办公费和邮电费。取暖费按照14000元测算。

(四)非税收入征收计划

　　2020年学费收费征收计划5000元，比2019年实际完成数23087.5元减少18087.5元，增减因素是：以前年度欠交，2019年学费返还；

　　罚没收入0元，与2019年实际完成数相比无增减变动。

五、2020年重点项目预算的绩效目标

　　2020年重点项目支出预算100000元，项目具体如下：

　　农村财会人员培训项目100000元，用途：农村财会人员培训，此款列2020年功能科目2050499“其他成人教育支出”，2020年预算年度开始后，按程序拨付使用。项目资金来源为专项转移支付收入拨款，经济效益及社会效果即绩效目标是提升农村财会人员素质，提高农村理财水平，培养一支高素质、合格的农村财会人员队伍。绩效目标如下表：

六、2020年“三公”经费预算编制情况

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。与2019年预算数相比无变动。其中：

1.公务用车维护及购置费0元，比上年预算相比无变动。

2.公务接待费0元，比上年预算相比无变动。

3.因公出国（境）费用0元，比上年预算相比无变动。

七、2020年政府采购预算情况

　　本单位2020年政府采购预算：工作经费中计划采购电脑等金额为10950元。

八、2020年政府购买服务预算情况

　　本单位2020年无政府购买服务。

九、2020-2022三年规划收支情况

　　2020年收入59.2万元，支出59.2万元，其中基本支出43.3万元，项目支出15.9万元；2021年收入59万元，支出59万元，其中基本支出42.1万元，项目支出16.9万元；2022年收入58.5万元，支出58.5万元，其中基本支出40.6万元，项目支出16.8万元。

十、国有资产占用情况

　　本单位2020年无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

十一、专业性较强的名词解释

　　函授：成人高等教育的一种学习形式，函授也是一种授课的方式。属于高等教育层次的一种学习层次，主要按各专业教学计划利用寒、暑假或国定假日派教师到各地函授站组织面授和考试。

　　三公经费：三公经费即三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

　　山西省会计函授学校汾阳函授站

　　2020年5月14日