一、部门基本情况

我单位为参照公务员管理的全额事业单位，现有行政人员7人，事业人员6人，退休人员17人，遗属4人。主要职能是为农业、农村、农民服务；指导全市供销社的改革与发展，争取扶持资金，维护供销社合法权益；负责社有资产的管理和监督，确保资产保值增值；参与和推动农业产业化经营，帮助农民发展商品生产和有组织的进入市场；承办市委市政府及上级有关部门交办的其他事项。本单位为公车改革单位，已无公车。现有资产总额为614812.06元。 

二、主要数据变动情况

2020年收入预算1502939元，比2019年预算减少941124元，增减变动原因主要是减少了供销社改革扶持资金项目款1000000元，增加了退休人员独生子女奖励金62991元。2020年支出预算1502939元，比2019年预算减少941124元，增减变动原因主要是减少了供销社改革扶持资金项目款1000000元，增加了退休人员独生子女奖励金62991元。

三、2020年主要工作任务

2020年全市供销社的奋斗目标是，力争完成商品购进3亿元，完成商品销售3.2亿元，实现利润100万元。为圆满完成上述目标任务，要抓好以下五方面的工作：一是有序推进供销社综合改革。二是支持“商贸物流仓储配送中心”投入运营。三是继续加强电子商务建设。四是扎实推进传统骨干业务建设。五是大力发展特色专业合作社。

    本部门2020年预算仅包括本机关预算。

四、2020年部门预算收支增减变化情况

(一)收入预算

2020年收入预算1502939元，比2019年预算减少941124元。

其中：1、一般公共预算1502939元，比2019年预算减少941124元。增减变动原因是：减少了供销社改革扶持资金项目款1000000元，增加了退休人员独生子女奖励金62991元。

2、政府性基金0元，与2019年相比无变化。

3、财政专户0元，与2019年相比无变化。

(二)支出预算

2020年支出预算1502939元，比2019年预算减少941124元。

其中：1、基本支出1391939元，比上年增加18876元。  增减变动原因是：人员的正常晋级晋升。

2、项目支出111000元。比上年减少960000元。增减变动原因是：减少了供销社改革扶持资金项目款1000000元，增加了诊疗所专项资金10000元，用于补缴诊疗所人员的职业年金，增加了历史债务问题款24000元，用于处理历史债务。

（三）机关运行经费安排情况

机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，主要用于：机关水费、电费、通讯费、电脑耗材费等日常开支。取暖费按照907.08平方米，每平方米5元，按5个月测算，共22677元，无交通费。

     (四)非税收入征收计划

2020年无非税收入

五、2020年重点项目及绩效目标

2020年重点项目支出预算54000元，具体项目如下：

1、供销社历史债务遗留问题款24000元，主要依据是根据晋供财函【2019】11号《山西省供销合作社联合社关于商请解决供销社历史债务回购资金的函》向吕梁市政府提出解决供销社历史债务意见的精神、吕供财函【2019】3号《吕梁市供销社关于商请解决供销社历史债务回购资金的函》的精神，涉及我市供销社企业1户，贷款本金34.3万元，所需回购资金2.4万元。供销社是为农服务的合作经济组织，在长期的经营服务中承担了部分政策性、指令性经营任务。地方政策性亏损挂账是供销社执行各级政府指令经营造成的亏损挂账，是供销社执行地方政策、接受地方政府委托任务向银行的借款，实际上是一种特殊形式的政府债务。用于偿还供销社历史债务遗留问题。项目资金来源于财政拨款。绩效目标为本年足额按时偿还，解决历史债务遗留问题。

2、第一书记下乡补助30000元，主要依据是中共汾阳市委组织部、汾阳市财政局汾组通字【2019】10号《关于提高汾阳市外派农村第一书记生活经费标准的通知》，为保持驻村工作连续性，维护基层组织稳定，进一步促进干部帮扶作用保持发挥，推动贫困村稳步有序退出。绩效目标：第一书记吃住在村，全脱产投入帮扶工作，帮扶天数250天，帮扶日工资120元，帮扶完成率100%，帮助贫困村全员脱贫，帮助农民增收率15%，帮扶户满意度100%。

六、2020年“三公”经费预算编制情况

2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。2019年无三公经费支出。

1、公务用车维护及购置费0元，与2019年实际支出相比无变化。

2、公务接待费0元，与2019年实际支出无变化。

3、因公出国（境）费用0元，与2019年实际支出相比无变化。

七、2020年政府采购预算安排情况

无

八、2020年政府购买服务预算安排情况

无

九、2020-2022三年规划收支情况

2020年收入预算1502939元，支出预算1502939元，其中工资福利支出为1175084元，商品和服务支出为135864元，个人家庭补助支出为80991元，项目支出111000元。

2021年收入预算1560042元，支出预算1560042元，其中工资福利支出为1292592元，商品和服务支出为149450元，个人家庭补助支出为18000元，项目支出100000元。

2022年收入预算1704246元，支出预算1704246元，其中工资福利支出为1421851元，商品和服务支出为164395元，个人家庭补助支出为18000元，项目支出100000元。

十、国有资产占用情况

本单位固定资产原值总计为868769元，其中房屋为386平方米，价值808500元；办公家具用具等共91件，价值15580元；通用设备共17件，价值44689元；无车辆。

十一、专业性较强的名词解释

1、供销社综合改革：一是推进农业现代化建设的需要。供销合作社是我国最大的合作经济组织，县和县以下有2.5万家基层供销合作社，11.4万家专业合作社，33万家综合服务社，经营触角、服务领域已经覆盖了80%以上的乡镇和60%的行政村。使供销社在新的历史条件下进一步提升服务功能，增强服务实力，真正成为党和政府抓得住、用得上的为农服务的骨干力量。二是推进供销社自身改革和发展的内在需求。供销社经过61年的发展，取得了一些相当大的成效，但是也面临一些问题。立足于这些问题，破解这些难题，目的在于激发供销合作社的内在活力，搞活内在机制。

2、电子商务：电子商务通常是指在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，基于浏览器/服务器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。

汾阳市供销合作社联合社

2020年 5 月 13日