一、部门基本情况： 

　　1、主要职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。 

　　2、我单位2019年预算编制按支出功能分类设置为：一般公共服务（行政运行）、社会保障就业（其他退役安置支出）、医疗卫生（计划生育机构、其他计划生育事务支出）、农林水事务（其他农业支出和对村民委员会和村党支部补助）。 

　　3、我单位年初行政人员编制17人实有人数17人，事业编制17人实有人数15人；遗属2人，公务用车编制3辆，实有3辆。 

　　二：主要数据变动情况： 

　　2019年收入预算4451923元比2018年预算收入增加919994元，2019年支出预算4451923元，比2018年部门预算支出增加919994元。其中：基本支出3493923元，比上年增加324994元，变动主要原因是本年度干部职工正常提高工资标准。扶贫第一书记补助标准提高。2019年新增公务用车1辆。 

　　三：2019年主要工作任务 

　　2019年度工作重点是本着厉行节约、勤俭办事原则,严格控制”三公”经费等一般性支出,努力降低行政运行成本;及时、安全、有效的落实各项惠民政策,严格执行政府采购的范围、内容和程序,注重各项资金使用的绩效目标,建立以效益为导向的预算分配机制。积极组织落实农村土地引导我镇经济持续发展和稳定增长，做好基层村级组织建设和制度建设。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四：2019年部门收支预算总体情况。 

　　（一）收入预算 

　　2019年收入预算4451923元比2018年预算收入增加919994元。 

　　其中： 

　　1.一般公共预算收入4451923元，比2018年预算收入增加919994元。增加主要原因是新增煤改电安装变压器项目和环境卫生整治项目经费。 

　　2.政府基金0元，与2018年相比无变化。 

　　3.财政专户0元，与2018年相比无变化。 

　　（二）支出预算 

　　2019年支出预算4451923元，比2018年部门预算支出增加919994元。其中： 

　　1．基本支出3493923元，比上年增加324994元，变动主要原因是本年度干部职工正常提高工资标准。 

　　其中：机关运转一般公用经费按2300元／人年，主要用于日常公用。公用取暖费按25000元／人测算。交通费公务用车按25000元／辆测算，安检执法车按20000元/辆测算（交通费不含司机费用）。 

　　2.项目支出958000元，比上年增加595000元，变动原因是增加煤改电取暖安装变压器项目和环境卫生整治项目，提高了第一书记补助标准。 

　　（三）非税收入征收计划 

　　2019年无非税征收计划，与2018年相比无变化。 

　　五：2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算560000元。具体项目如下： 

　　1：环境卫生整治项目300000元，根据年初预算汾财预（2019）11号文件批复，项目主要用于演武镇村各主干段和重点村环境卫生整治，根据演武镇卫生整治经费请示，市政府批准，项目资金来源从财政列支，项目实施由专人负责，财政审核验收，该项目绩效目标实现我镇了村容村貌更加整洁，生态环境更加优良，提高我镇人民生活质量，收到良好的经济和社会效益。　　

   2：煤改电取暖新增变压器项目260000元，根据年初预算汾财预（2019）11号文件批复，项目主要用于我镇干部职工办公取暖，根据相关专业部门测算，镇政府申请，市政府批准，项目资金来源从财政列支，项目实施由专人负责，财政审核验收，该项目绩效目标解决了我镇干部职工办公取暖问题，很好的改善了干部职工工作环境，极大的调动了广大干部职工的工作积极性，提高了工作效益，为我镇社会经济发展做出很大贡献。 

　　六：2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，”三公“经费支出预算95000元，比2018年减少1000元。其中: 

　　1.公务用车维护及维护费70000元，比上年减少1000元，变化原因是压缩车辆运行费。 

　　2.公务接待25000元，与2018相比无变化。 

　　3.因公出境（国）费0元。与2018年度相比无变化。 

　　七：2019年政府采购预算情况 

　　2019计划政府采购办公座椅和其他设施269800元。比2018年预算增加269800元，原因是2018年初无政府采购预算。 

　　八：2019年政府购买服务预算情况 

 　2019年无政府购买服务计划，与2018年相比无变化。 

　　九：2019年-2021年三年规划收支情况 

　　2019年一般公共预算收入规划445.19万元，支出规划445.19万元，其中：工资福利支出规划314.44万元，商品服务支出规划34.19万元，项目支出95.8万元。 

　　2020年一般公共预算收入规划489.7万元，支出规划489.7万元，其中：工资福利支出规划345.88万元，商品服务支出规划37.38万元，项目支出39.8万元。 

　　2021年一般公共预算收入规划538.6万元，支出规划538.6万元，其中：工资福利支出规划380.46万元，商品服务支出规划41.11万元，项目支出39.8万元。 

　　十：国有资产占用情况 

　　我单位2019年年初固定资产原值204.64万元，累计折旧0元，净值204.64万元，其中：土地房屋建筑物100.61万元，占比49.17％，通用设备82.42万元，占40.27％，专业设备2.6万元，占比1.27％，文物和陈列品0万元，占比0％，图书档案2.80万元，占比1.36％，家具用具装具及动植物16.21万元，占比7.92％。 

　　我单位2019年年初账面数车辆2辆（有一辆安监执法车调拨手续正在办理），账面价值20.26万元。从使用状况分析自用车两辆，占比100％。 

　　我单位2019年年初房屋面积1865.36平方米，其中办公室用房403.8平方米。人均实际占用办公用房面积12.6平方米。 

　　九．专业性较强的名词解释 

　　“三公经费”：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。                           

　　汾阳市演武镇人民政府 

　　2019年3月20日