一、部门基本情况 

　　我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、社会经济发展办公室。冀村镇行政干部编制35人，事业干部编制22人。实有行政干部17人；事业在职干部18人；五星级支部3人。公车编制数3辆。 

　　主要职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年收入预算4564449元，比2018年预算增加374295元。其中：一般公共预算4564449元，比2018年预算增加374295元。2019年支出预算4564449元，比2018年预算增加374295元。基本支出3853449元，比上年增加54295元。项目支出711000元。比上年增加320000元。增加原因是标准化建设扫黑除恶、综治中心、财政所等补助经费。2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算80000元，比2018年实际支出数增加10400元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　1、认真贯彻执行《会计法》《预算法》，依据各项法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育； 

　　2、按照有关规定管理本镇经济工作，知道本镇经济组织发展生产经营； 

　　3、指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设； 

　　4、不断加强预算管理能力，不断提升预算管理水平。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算4564449元，比2018年预算增加374295元。其中： 

　　1、一般公共预算4564449元，比2018年预算增加374295元。增减变动原因：人员工资标准提高。 

　　2、政府性基金无 

　　3、财政专户无 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算4564449元，比2018年预算增加374295元。 

　　1、基本支出3853449元，比上年增加54295元。 增加变动原因是：机关人员正常晋档晋级以及调资。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按 2300元/人年测算，主要用于：机关日常运转支出。取暖费按照25000元测算，行政交通费按照25000元/辆测算，主要用于两辆公务用车运行，安监车辆交通费按照20000元/辆测算。 

　　2、项目支出711000元。比上年增加320000元。增加变动原因是标准化建设扫黑除恶、综治中心、财政所等补助经费。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年无收费征收计划。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算300000元，用途是标准化建设扫黑除恶、综治中心、财政所等补助经费。项目资金来源从财政列支，经济效益及社会效果：1、积极支持本乡镇扫黑除恶工作，2、改善我镇站所的办公环境。绩效目标：满足工作需求，构建和谐稳定的社会环境。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算80000元，比2018年实际支出数增加10400元。 

　　1、公务用车维护及购置费70000元，其中：行政运行公务用车维护及购置费50000元，比上年实际支出减少19600元，增减变动原因：压缩车辆运行费，坚持厉行节约。其他农业支出公务用车维护及购置费20000元，比上年实际支出增加20000元，增加变化原因是安监车辆由安监局拨付经费变为财政拨款。 

　　2、公务接待费10000元，比上年实际支出增加8200元。增加变化原因是本年度安排接待任务同比增长。 

　　3、因公出国（境）费用无。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年冀村政府采购预算情况如下： 

　　计算机：一体机，5台，共27000元； 

　　饮水机：6台，共2000元； 

　　办公用品：办公桌1.4米，6支，共3000元；职员椅，20把，共8000元；铁皮文件柜，20套，共5000元；A4纸，20箱，共3000元；单人床，2只，共2000元。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年预算收入4564449元，其中公共预算收入4564449元；2019年支出预算4564449元，其中工资福利支出3510951元，商品和服务支出975498元，对个人和家庭的补助78000元。2020年预算收入4570000元，其中公共预算收入4570000元；支出预算为4570000元。2021年预算收入5120000元，其中公共预算收入5120000元：支出预算为5120000元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　   我单位公务用车数量为3辆；通用设备492600元；家具、用具、装具96200元；土地、房屋及构筑物1923700元；专用设备59779.68元。固定资产合计2572279.68元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　                             冀村镇人民政府 

　　2019年3月15日