一、部门基本情况 

1. 基本情况：贾家庄镇人民政府属于独立行政单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。贾家庄镇地处吕梁山东麓、汾河水西畔，距汾州古城五公里。区位优势明显，交通便利快捷。辖区内现有14个行政村，居住人口2.4万人。贾家庄镇位于汾阳市境东北，，东与肖家庄镇相连，南与市区接壤，西与峪道河镇交界，北与杏花村镇毗邻。

　　2. 主要职责 

　　（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。 

　　（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　（4）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。   

　　（5）完成上级政府交办的其它事项。 

　　（6）本着厉行节约、勤俭办事原则,严格控制”三公”经费等一般性支出,努力降低行政运行成本 

　　（7）及时、安全、有效的落实各项惠民政策,严格执行政府采购的范围、内容和程序,注重各项资金使用的绩效目标,建立以效益为导向的预算分配机制。 

　　（8）引导我乡经济持续发展和稳定增长，做好基层村级组织建设和制度建设。 

　　3.内设机构 

　　我单位2019年预算编制按支出功能分类设置为：一般公共服务（行政运行）、社会保障就业（其他退役安置支出）、医疗卫生（计划生育机构、其他计划生育事务支出）、贾家庄农村综合便民服务中心。 

　　4.我单位行政人员编制22人实有人数22人，事业编制17人实有人数17人；公务用车2辆。 

　　二、主要数据变动情况 

　　1、行政公务用车2辆，运行维护费由34800元/辆年元降为25000元/辆年，新增其他农业车辆1辆，运行维护费20000元/辆年。 

　　2、依据汾组通字【2019】10号，第一书记扶贫工作补贴由40000元增加为60000元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　2019年度工作重点是本着厉行节约、勤俭办事原则,严格控制”三公”经费等一般性支出,努力降低行政运行成本;及时、安全、有效的落实各项惠民政策,严格执行政府采购的范围、内容和程序,注重各项资金使用的绩效目标,建立以效益为导向的预算分配机制。引导我镇经济持续发展和稳定增长，做好基层村级组织建设和制度建设。本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算4667965元，比2018年预算减少100412元。其中： 

　　1、一般公共预算4667965元，比2018年预算减少100412元。增减变动原因：人员工资标准提高。 

　　2、政府性基金0元，与2018年相比无变化。 

　　3、财政专户0元，与2018年相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算4667965元，比2018年减少100412元。 

　　1、基本支出4274965元，比上年增加123788元。增减变动原因是：调整工资标准及事业人员岗位变动、正常晋级晋档。 

　　其中机关运行经费安排情况其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于：日常公用。取暖费按照25000元/年测算，行政运行交通费按照25000元/辆年测算，主要用于两辆公务用车公务运行费。其他农业交通费按照20000元/辆年测算，主要用于安监车辆运行费。 

　　2、项目支出393000元。比上年减少224200元。增减变动原因是：第一书记补贴标准提高，上年度汾酒大道保洁员经费没有列入本年度预算。 

　　 (三)非税收入征收计划 

　　2019年无非税收入征收计划，与2018年相比无变化。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　第一书记扶贫工作补贴项目60000元，主要依据汾组通字【2019】10号，用途伙食、交通、通信补贴，测算标准每人每年30000元，测算过程根据每人每天补贴标准120元*全年工作日250天，项目资金来源从财政列支，经济效益及社会效果是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。绩效目标是加强对农村第一书记工作的保障进一步体现组织关心关爱做深正向激励，提升广大驻村第一书记干事创业积极性，持续发挥表率和骨干作用。  

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算78000元。比2018年实际支出数增加8400元。 

　　1、公务用车维护及购置费70000元，比上年实际支出增加400元，增减变化原因是安监站车辆由安监局往年拨付经费变为财政拨款。 

　　2、公务接待费8000元，比上年减少500元增减变化原因是减小了接待预算。 

　　3、因公出国（境）费用0元，与2018年相比无变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　本单位无政府采购预算。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　本单位2019年无政府购买服务预算。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2018年预算收入4667965元，其中公共预算收入4667965元；2018年支出预算4667965元，其中工资福利支出3833865元，商品和服务支出759100元，对个人和家庭补助75000； 2020年预算收入5142414元，其中公共预算收入5142414元，2020年支出预算5142414元；2021年预算收入5399533元，其中公共预算收入5399533元，2021年支出预算5399533元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位2018年固定资产期末账面数原值159.44万元，累计折旧0万元，净值159.44万元，其中：通用设备38.76万元；专用设备2.35万元，文物和陈列品0万元，图书档案万元，家具、用具、装具及动植物16.53万元土地、房屋及构筑物101.8万元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　其他收入：指除上述“事业收入”“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。 

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

　　结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　汾阳市贾家庄镇人民政府 

　　                     2019年3月20日