一、 部门基本情况 

　　我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、社会经济发展办公室。我单位共有人员50人，其中：行政人员22人，事业人员19人，五星级3人，参战退役军人6人。行政运行公务用车2辆,其他农业公务用车1辆。固定资产124.46万元。 

　　主要职责 

　　（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。 

　　（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　（4）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。   

　　（5）完成上级政府交办的其它事项。 

　　（6）本着厉行节约、勤俭办事原则,严格控制”三公”经费等一般性支出,努力降低行政运行成本 

　　（7）及时、安全、有效的落实各项惠民政策,严格执行政府采购的范围、内容和程序,注重各项资金使用的绩效目标,建立以效益为导向的预算分配机制。 

　　（8）引导我乡经济持续发展和稳定增长，做好基层村级组织建设和制度建设。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　1、行政公务用车2辆，运行维护费由34800元/辆年元降为25000元/辆年，新增其他农业车辆1辆，运行维护费20000元/辆年。 

　 2、依据汾组通字【2019】10号，第一书记扶贫工作补贴由40000元增加为60000元。 

　　三、2019年主要工作任务     

　　1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育； 

　　2、按照有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营； 

　　3、指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　1、2019年收入预算6781923元，比2018年预算增加了1504942元。其中：1、一般公共预算6781923元，比2018年预算增加1504942元。增减变动原因是：2019年提高行政事业单位人员工资标准、增加了重点项目预算。 

　　2、政府性基金无。 

　　3、财政专户无。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算6781923元，比2018年预算增加1504942元。 

　　1、基本支出 4551031元，比上年增加88517 元。增加原因主要是：2019年提高行政事业单位人员工资标准。 

　　其中：机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于：机关日常运转支出。取暖费按照25000元测算，交通费按照25000元/辆测算,主要用于公务用车公务运行费。 

　　2、项目支出2230892元，比上年增加1416425元。增减变动原因是：根据需要增加的项目开支。主要用于：新建综治大厅场所、办公场所修缮、石盘山山底沟治理、石盘山旅游公路提质绿化等。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年无非税征收计划。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算1853892元，具体项目如下： 

　　1、新建综治大厅办公场所项目400000元，主要依据是汾综治委（2017）6号关于印发《汾阳市综治中心建设与管理规范》的通知，要求在全市开展综治中心标准化建设；用途是整合有关人力资源、集中办公；测算标准是把有关民政、司法、计生等20余人入驻综治中心办公；测算过程：上报政府批准，财政部门审核；项目资金来源为财政拨款；经济效益及社会效果是整合了人员力量，方便群众办事；绩效目标：解决办公场所不足，节省了资金。 

　　2、办公场所修缮项目400000元，主要依据是2017年9月4日乡党委政府联席会议精神，由于乡政府办公大楼系80年代修建，存在老化裂缝、渗水等现象；用途：单位日常办公使用；测算标准：施工方出具的工程数量及标价；测算过程：涉及乡政府大楼各间办公场所的修缮费用；项目资金来源为财政拨款；经济效益及社会效果：为乡干部干事创业提供了一个好的环境；绩效目标：单位能更好的开展日常工作。 

　　3、石盘山山底沟综治项目326837元，主要依据栗政发（2018）60号栗家庄乡人民政府关于解决石盘山景区“山底沟”渣坡治理改造资金的申请报告以及有关乡村会议精神；用途是对石盘山景区道路沿线“山底沟”长约100米段挖除、破除、清倒石渣、垫土恢复地面；测算标准：聘请施工队包工包料，用时92天，人工费用为326837元；测算过程：上报政府批准，财政部门审核；项目资金来源为市财政拨款；经济效益及社会效果：改善景区面貌，促进当地旅游经济发展；绩效目标：游客对景区形象大为满意、游客人数大为增加。 

　　4、石盘山旅游公路提质绿化工程项目727055元，主要依据汾政函（2017）98号会议纪要文件及汾阳市政府投资项目立项审核审批表；用途：为了景区旅游公路两侧绿化带断档进行补植补造、提质绿化，同时对石盘山顶修建的憩园进行高标准绿化；测算标准：更新旅游公路3公里行道树，共栽植株高1.5米白皮松约1400株、高1.5米侧柏约700株、整理旅游公路全线4.3公里植树带、兴建高标准憩园；测算过程：上报政府批准，财政部门审核；项目资金来源为市财政拨款；经济效益及社会效果：提升石盘山旅游景区品质形象，吸引更多人休闲旅游；绩效目标：游客对景区形象大为满意、游客人数大为增加。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算75600元。比2018年实际支出数减少600元。 

　　1、公务用车维护及购置费70000元，其中：行政运行公务用车维护及购置费50000元，比上年实际支出减少19600元,增减变动原因：压缩车辆运行费，坚持厉行节约。其他农业支出公务用车维护及购置费20000元，比上年实际支出增加20000元，增减变化原因是安监站车辆由安监局往年拨付经费变为财政拨款。 

　　2、公务接待费5600元，比上年实际预算减少1000元，减少原因是我单位按照中央“八项”规定精神，坚持厉行节约。 

　　3、因公出国（境）费用无。与2018年相比无变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年无政府采购预算 

　　八、2019年政府购买服务预算情况  

　　2019年无政府购买服务预算 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年-2021年我单位本着厉行节约的原则，在上年的基础上，除个人工资经费外，公用部分应略有减少。 

　　1.2019年-2021年收入规划 

　　一般公共预算收入会稳步增加，随着国家逐步提高工作人员工资待遇和机关业务量的增加，所需经费会增加。 

　　2.2019-2021支出规划 

　　（1）严格控制机关运行经费增长率。随着业务量和人员的增加，单位公务费和业务费方面会增长，我单位一定坚持从严从简，勤俭高效办公，降低公务成本。严格资金使用效益，厉行节约绩效考评，争取三年内把机关运行经费增长率控制在20％以内。 

　　（2）加强“三公”经费支出管理，逐年减低经费支出。建立合理的“三公经费”预算制度，对公务接待和车辆维护运行费用进一步压缩，规范管理制度和报销制度，力争逐年下降。 

　　十、国有资产占用情况（主要包括车辆、房屋、办公家具及其他资产价值） 

　　截止2018年12月底固定资产124.46万元。根据行政事业单位车改方案保留公车2辆；单位房屋期末账面面积500平方米，其中办公用房房屋期末数为300平方米；办公家具、用具466件；通用设备107件；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

　　3、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

                                                                                      汾阳市栗家庄乡人民政府

　　                              2019年3月19日