一、部门基本情况 

　　1、主要职责 

　　（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。 

　　（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　（4）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。   

　　（5）完成上级政府交办的其它事项。 

　　（6）本着厉行节约、勤俭办事原则,严格控制”三公”经费等一般性支出,努力降低行政运行成本 

　　（7）及时、安全、有效的落实各项惠民政策,严格执行政府采购的范围、内容和程序,注重各项资金使用的绩效目标,建立以效益为导向的预算分配机制。 

　　（8）引导我乡经济持续发展和稳定增长，做好基层村级组织建设和制度建设。 

　　2、内设机构 

　　我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济办公室。我单位共有人员35人，其中：行政人员12人，退休2人，事业21人。另五星级1人。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　1、行政公务用车2辆，运行维护费由34800元/辆年元降为25000元/辆年，新增其他农业车辆1辆，运行维护费20000元/辆年。 

　　2、依据汾组通字【2019】10号，第一书记扶贫工作补贴由20000元增加为30000元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　我单位在市政府的领导下管理辖区内各项工作。 

　　1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法治的宣传教育。 

　　2、按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。 

　　3、指导支持帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算3939737元，比2018年预算减少411218元。其中： 

　　1、一般公共预算3939737元，比2018年预算减少411218元。增减变动原因是人员调出。 

　　2、政府性基金0元，与2018年相比无变化。 

　　3、财政专户0元，与2018年相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算3939737元，比2018年预算减少411218元。 

　　1、基本支出3424737元，比上年减少408768元。增减变动原因是人员调出。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于：日常公用。取暖费实行集中供热，按照与供热公司签订的合同测算，行政运行交通费按照25000元/辆年测算，主要用于两辆公务用车公务运行费。其他农业交通费按照20000元/辆年测算，主要用于安监车辆运行费。 

　　2、项目支出515000元。比上年减少2450元。增减变动原因是：主要是提高了第一书记经费标准。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年非税征收计划0元，与2018年相比无变化。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　第一书记扶贫工作补贴项目30000元，主要依据汾组通字【2019】10号，用途伙食、交通、通信补贴，测算标准每人每年30000元，测算过程根据每人每天补贴标准120元*全年工作日250天，项目资金来源从财政列支，经济效益及社会效果是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。绩效目标是加强对农村第一书记工作的保障进一步体现组织关心关爱做深正向激励，提升广大驻村第一书记干事创业积极性，持续发挥表率和骨干作用。   

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算75000元。比2018年实际支出数增加400元，增加原因是增加了安监车辆。 

　　1、公务用车维护费70000元，比上年实际支出增加400元，增减变化原因是增加了安监车辆。 

　　2、公务接待费5000元，比2018年相比无变化。 

　　3、因公出国（境）费用0元，与2018年相比无变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年政府采购预算23400元，主要用于购买办公家具用具5600 元；通用设备17800元。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　本单位2019年无政府购买服务预算。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年预算收入3939737元，其中一般公共预算收入3939737元；2019年支出预算3939737元，其中工资福利支出3108904元，商品和服务支出302345元，对个人和家庭补助13488元，项目支出515000元。2020年预算收入3912481元，其中一般公共预算收入3912481元；2020年支出预算3912481元，其中工资福利支出3108904元，商品和服务支出305089元，对个人和家庭补助13488元，项目支出485000元。2021年预算收入4070927元，其中一般公共预算收入4070927元；2021年支出预算4070927元，其中工资福利支出3264350元，商品和服务支出308089元，对个人和家庭补助13488元，项目支出485000元。 

　　十、 国有资产占用情况 

　　我单位公务用车数量为3辆，其中行政运行2辆，其他农业支出1辆。2019年固定资产2370271.79元，其中：通用设备317901元，专用设备42299元，家具、用具177109元，土地、房屋及构筑物1832962.79元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 

　　业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　汾阳市南薫街道筹委会 

　　2019年3月20日