一、部门基本情况 

　　三泉镇，汾阳市辖镇，1958年建三泉公社，1984年设镇，面积82.97平方公里，人口3.2万人，总户数为8949户，耕地6.7万亩，307国道过境，辖33个行政村。紧紧围绕工业园区建设，多方引进外资，大上项目，上大项目，转移农村劳动力，提高农民收入;以特色种植业为依托，加大科技含量，加大结构调整和产业化经营的力度，大力发展养殖业;以集镇、园区、340省道和汾孝大道为依托，充分利用独特的区位优势，大力发展以餐饮服务、代理销售、仓储物流、连锁超市、信息中介为主的第三产业。 

　　我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济办公室。 

　　我单位共有人员31个，其中：行政人员17个，事业人员12个，五星级干部3个。 

　　车辆两辆。 

　　二、主要数据变动情况 

　　1、2019年收入预算4533751元，比2018年预算增加105773元。 

　　2、2019年支出预算4533751元，比2018年预算增加105773元 

　　3、2019年项目支出895000元。比上年增加520000元。主要用于：第一书记经费60000元，计生转移支付65000元，行政运行办公经费270000元，三泉镇环境整治经费400000元，南石村活动场所、环境整治、党建提升等工程费用100000元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　2019年我单位主要工作任务为： 

　　1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育； 

　　2、按照有关规定管理街道经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营； 

　　3、指导支持帮助各村的工作，促进各村的组织建设和制度建设。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算4533751元，比2018年预算增加105773元。 

　　其中：1、一般公共预算4533751元，比2018年预算增加105773元。增减变动原因是：人员工资增长、乡镇补贴增长，项目支出增长等。 

　　2、政府性基金无 

　　3、财政专户无 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算4533751元，比2018年预算增加105773元。 

　　1、基本支出3638751元，比上年减少414227元。增减变动原因是：增减变动原因是：人员数量减少、人员采暖补贴提高标准、增加乡镇补贴、机关办公经费标准降低等。 

　　其中：机关运转一般公用经费按2000元/人年测算，主要用于办公费，维修费，水费电费等日常办公开支。取暖费按照25000元测算，交通费按250000元/辆测算。。 

　　2、项目支出895000元。比上年增加520000元。增减变动原因是：增加环境卫生整治经费、增加农村党建提升活动场所经费等。主要用于：第一书记经费60000元，计生转移支付65000元，行政运行办公经费270000元，三泉镇环境整治经费400000元，南石村活动场所、环境整治、党建提升等工程费用100000元。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年无非税征收计划。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算500000元，具体项目如下： 

　　1、三泉镇环境整治经费项目400000元，主要依据三泉镇辖区内环境卫生整治工作经费，用途三泉镇辖区范围内环境整治工作，项目资金来源财政拨款收入，经济效益及社会效果扎实推进环境卫生整治，促进村容村貌改变，改善人民生活环境，稳定社会环境。绩效目标建设干净卫生三泉镇、深化环境卫生治理、保证乡镇环境卫生建设的顺利完成。 

　　2、三泉镇南石村活动场所、环境整治、党建提升等工程费用项目100000元，用途三泉镇南石村活动场所、环境整治、党建提升等，项目资金来源财政拨款收入，经济效益及社会效果活动场所的建设是建设社会主义新农村的内在要求，是提高广大人民群众整体素质的有效途径，是全民文娱体系得以实施的重要前提.环境治理是人民对美好生活的要求，是人民安居乐业的前提。党建提升是人民思想进一步提高的精神食粮。绩效目标满足村民对政策、理论及各类知识的需求、推动南石村经济发展、促进精神文明建设，使村民有一个享受精神生活的乐园。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算77500元。比2018年预算数增加400元。其中： 

　　1、公务用车运行维护及购置费70000元，比2018年预算数69600元，增加400元，增加变化原因是行政公务用车运行维护费标准降低，每车每年25000元，新增安监车辆1辆，每车每年20000元。 

　　2、公务接待费7500元，与上年实际支出7500元一致。 

　　3、因公出国（境）费用0元，与上年实际支出0元一致。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年无政府采购预算。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　2019年无政府购买服务预算。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　1、2019年收入预算453375元，支出预算453375元 

　　2、2020年收入预算3990439元，支出预算3990439元。 

　　3、2021年收入预算4315000元，支出预算4315000元。 

　　十、国有资产占用情况（主要包括车辆、房屋、办公家具及其他资产价值） 

　　我单位资产总价值853242.86元，包括土地房屋及构筑物、通用设备、图书档案、家具用具装具及动植物以及无形资产。土地房屋及构筑物共5处，面积2207平方米，价值276254.37元。通用设备共49件，价值355246.39元。图书档案1套，价值9600元。家具用具装具及动植物650件，价值210462.1元。无形资产1件，价值1680元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

　　汾阳市三泉镇人民政府 

　　                             2019-3-17