一、部门基本情况 

　　我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、综合便民服务中心。我单位共有人员31人，其中：行政人员17人，事业人员13人，五星级支部1人。车辆两辆。固定资产256.57万元。 

　　主要职责 

　　（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。 

　　（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年一般公共预算收入3742251元，比2018年预算增加177393元；2019年支出预算3742251元，比2018年预算增加177393元。其中：基本支出3380751元，比上年增加149893元，增加变动原因是2019年人员调资增资，人员经费增加。项目支出361500元，比上年增加27500元，增减变动原因是：第一书记补助标准发生变化。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育； 

　　2、按照有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营； 

　　3、指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算3742251元，比2018年预算增加177393 元。其中： 

　　1、一般公共预算3742251元，比2018年预算增加177393元。增减变动原因是2019年人员调资增资，人员经费增加。 

　　2、政府性基金0元，与2018年相比无变化。 

　　3、财政专户0元，与2018年相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算3742251元，比2018年预算增加177393 元。 

　　1、基本支出3380751元，比上年增加149893元。增减变动原因是：2019年人员调资增资，人员经费增加。 

　　 其中机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按2300元／人年，主要用于日常公用。公用取暖费按25000元／年测算。交通费按25000元／辆测算。 

　　2、项目支出361500元，比上年增加27500元。增减变动原因是：第一书记补助标准发生变化。 

　　 (三)非税收入征收计划 

　　2019年无非税收入征收计划，与2018年相比无变化。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算0元，与2018年相比无变化。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算85500。比2017年预算数减少100元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费70000元，比上年预算增加400    元，增减变化原因是我单位公车运行费用较2018年每辆减少9800元，两辆共计减少19600元。新增安监局拨付我镇的安监用车经费20000元。 

　　2、 公务接待费15500元，比上年预算减少500元，增减变化原因是我单位坚持厉行节约，减少接待开支。 

　　 3、因公出国（境）费用0元，与2018年相比无变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年计划政府采购铁皮文件柜5组2500元，电脑及移动硬盘23930元，会议桌椅81400元，打印机9650元。比2018年预算增加117480元，原因是2018年初无采购计划。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　2019年暂无政府购买服务计划，与2018年相比无变化。 

　　九、2019年-2021年三年规划收支情况 

　　 2019年一般公共预算收入规划374.22万元，支出规划374.22万元，其中：工资福利支出规划302.89万元，商品服务支出规划33.01万元,对个人和家庭的补助支出2.17万元，项目支出36.15万元。 

　　2020年一般公共预算收入规划392.93万元，支出规划392.93万元，其中：其中：工资福利支出规划318.03万元，商品服务支出规划34.66万元,对个人和家庭的补助支出2.28万元，项目支出37.96万元。 

　　2021年一般公共预算收入规划412.57万元，支出规划412.57万元，其中：其中：工资福利支出规划333.93万元，商品服务支出规划36.39万元,对个人和家庭的补助支出2.39万元，项目支出39.86万元。 

　　十、国有资产占用情况（主要包括车辆、房屋、办公家具及其他资产价值） 

　　 我单位车辆2018年期末账面数量为2辆，期末账面原值为4.4万元。从使用状况分析自用2辆，占比100%。 

　　 我单位2018年房屋期末面积为1910平方米，期末账面原值为229.2万元。 

　　我单位2018年固定资产期末账面数原值256.57万元，累计折旧0万元，净值256.57万元，其中：通用设备24.58万元，专用设备0万元；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物2.79万元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　                                         汾阳市石庄镇人民政府 

　　2019年3月19日