一、部门基本情况 

　　太和桥街道办事处是市政府的派出机构，在市政府的领导下，管理辖区的行政工作。太和桥街道办事处设四个股级内设行政机构：即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济办公室；核定行政编制16人，实有25人，太和桥街道事业单位设太和桥街道居民服务中心，人、财、物由街道办管理，为股级单位，核定全额事业编制18名，实有27人，承担面向社区居民的利民服务；公务用车2辆；固定资产共计1661160.79元，其中包含已拆除价值为90万元的原办公场所一处，其他为通用设备。 

　　主要职责：（1）负责本乡镇区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（2）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（3）完成上级政府交办的其它事项。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年收入预算6405951元，比2018年部门预算增加259341元。基本支出6405951元，比上年增加259341元。我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。“三公”经费支出预算137000元，比2018年实际支出数减少600元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育。 

　　2、按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。 

　　3、指导支持帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。 

　　4、积极开展“改革创新、奋发有为”大讨论。 

　　5、化解社会矛盾、强化安全工作、促进社会稳定团结。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算6405951元，比2018年部门预算增加259341元。其中： 

　　1、一般公共预算6405951元，比2018年增加259341元。增减变动原因是：（1)根据汾阳市人事局关于职工正常晋档晋级工资标准，职工工资2019年较2018年有所提高；(2)根据《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关管理问题的通知》精神，行政事业人员全部实施养老保险制度，较2018年有所提高；(3)人员有所变动，新调入1人，调出1人。增加社区小组长人员配备职数和工资待遇经费支出10万元。机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于机关日常运转支出。取暖费实行集中供热，按照与供热公司签订的合同测算，交通费按照25000元/辆测算，主要用于：两辆公务用车公务运行费。今年新增安监公务用车运行费2万元，用于安全检查工作。 

　　2、政府性基金：无。 

　　3、财政专户：无。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算6405951元，比2018年部门预算增加259341元。 

　　1、基本支出6405951元，比上年增加259341元。增减变动原因是：（1)根据汾阳市人事局关于职工正常晋档晋级工资标准，职工工资2019年较2018年有所提高；(2)根据《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关管理问题的通知》精神，行政事业人员全部实施养老保险制度，较2018年有所提高；(3)人员有所变动，新调入1人，调出1人。增加社区小组长人员配备职数和工资待遇经费支出10万元。 

　　其中，机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于机关日常运转支出。取暖费实行集中供热，按照与供热公司签订的合同测算，交通费按照25000元/辆测算，主要用于：两辆公务用车公务运行费。今年新增安监公务用车运行费2万元，用于安全检查工作。 

　　2、项目支出：957000元。 

　　（三）非税收入征收计划 

　　    2018年无非税收入征收计划。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目无。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。 

　　1、公务用车维护及购置费70000元，比上年预算增加400元，增减变动原因是我单位比2018年预算数增加安监车一辆运行费。由原来2辆增加到3辆，经费由69600元增加了400元。 

　　2、公务接待费1500元，与去年持平。 

　　3、因公出国（境）费用无。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年，我单位为工作需要计划购置62747元的政府采购。计算机：型号I490三台，共11997元；笔记本电脑：型号V330三台，共16800元；摄像机索尼EX57一台，共6800元，照相机型号：佳能800D一台，共4950元；格力空调三台，共18900；UPS不间断电源型号山特14台，共3300元。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　2019年，我单位无政府购买服务预算情况。 

　　九、2019年-2021年三年规划收支情况 

　　2019年-2021年我单位本着厉行节约的原则，在上年的基础上，除个人工资经费外，公用部分应略有减少。 

　　2019年收入预算6405951 元，其中一般公共预算6405951  元；2018年支出预算6405951元，其中：工资福利支出4950788元，商品服务支出498163元，对个人和家庭补助 0元，项目支出957000元；2020年收入预算6437980 元，2020年支出预算6437980元，其中：工资福利支出4975541 元，商品服务支出 498163元，个人家庭补助支出 0元；2021年收入预算 6470169元，2021年支出预算6470169元，其中：工资福利支出5000418 元，商品服务支出498163 元，个人家庭补助支出0 元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位有公车2辆，价值2.74万元；房屋1818㎡，价值90万元；通用设备92件，价值47.48万元；专用设备11件，价值2.22万元；家具、用具、装具及动植物817件价值264153.50元，合计1661160.79元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　4、“经费增长率”通常指本年期间费用之和减去年同期全部期间费用之差比上去年全部期间费用。反映期间费用增减变化的一种指标。 经费增长率=（期末的总费用金额-期初的总费用金额）/期初的总费用金额*100%。 

　　汾阳市太和桥街道办事处 

　　2019.03.18