一、部门基本情况 

　　我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、社会经济发展办公室。行政干部编制35人，事业编制28人，转业士官7人。实有行政干部30人；事业在职23人，转业士官7人；五星级支部1人。公车编制数2辆。 

　　主要职责：（1）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（2）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（3）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。（4）完成上级政府交办的其它事项。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年收入预算7575912元，比2018年预算增加354005元。其中：一般公共预算7575912元，比2018年预算增加     354005元。2019年支出预算7575912元，比2018年预算增加354005元。基本支出6453674元，比上年减少45608元。项目支出1122238元。比上年增加399613元。增加原因是重点项目支出乡政府大院场地维修工程364613元，主要用于：院内铺水泥稳定碎石基层、沥青混凝土面层，主楼前铺渗水砖，花池砌混凝土马路侧石，做散水、坡道，砌筑检查井8座、雨水口6座，地沟维修100米，地面标线。重点项目支出第一书记补贴标准提高。2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算50000元，比上年实际支出减少19584.91元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　我单位在市政府的领导下管理辖区内各项工作。 

　　1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育。 

　　2、按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。 

　　3、指导支持帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算7575912元，比2018年预算增加354005   元。 

　　其中：1、一般公共预算7575912元，比2018年预算增加354005元。增减变动原因是：重点项目支出乡大院场地维修工程。 

　　2、政府性基金无。 

　　3、财政专户无。    

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算7575912元，比2018年预算增加354005元。 

　　1、基本支出6453674元，比上年减少45608元。   

　　增减变动原因是：行政有三人退休。 

　　其中机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于：办公费、印刷费、电费、水电、邮电费、差旅费开支。取暖费按照59008元测算，交通费按照25000元/辆测算。 

　　2、项目支出1122238元。比上年增加399613元。增减变动原因是：重点项目支出乡政府大院场地维修工程364613元，主要用于：院内铺水泥稳定碎石基层、沥青混凝土面层，主楼前铺渗水砖，花池砌混凝土马路侧石，做散水、坡道，砌筑检查井8座、雨水口6座，地沟维修100米，地面标线。重点项目支出第一书记补贴标准提高。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年行政单位国有资产出租征收计划29625元，与2018年实际完成数持平。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算439613元，具体项目如下： 

　　1、乡政府大院场地维修工程项目364613元，主要依据建设单位提供资金请拨卡及请示、施工合同、验收单、工程结算书、建设工程签证单等结算资料，用途院内铺水泥稳定碎石基层、沥青混凝土面层，主楼前铺渗水砖，花池砌混凝土马路侧石，做散水、坡道，砌筑检查井8座、雨水口6座，地沟维修100米，地面标线，测算标准国家有关部门标准，测算过程工程竣工后由建设单位组织施工单位及有关人员验收，出具工程竣工验收单，项目资金来源财政拨款。绩效目标已完成。 

　　2、第一书记补贴项目75000元，主要依据组织部文件，用途是生活、交通、通讯补贴，测算标准为每人30000元，测算过程按每人每天120元、一年按250天计算，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效益是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。绩效目标暂定一年。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算50000元。比2018年实际支出数减少19584.91元。 

　　1、公务用车维护及购置费50000元，比上年实际支出减少19584.91元，增减变化原因是坚持厉行节约。 

　　2、公务接待费无。 

　　3、因公出国（境）费用无。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年无政府采购预算。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　2019年政府购买服务预算无。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　1.2019年-2021年收入规划 

　　一般公共预算收入会稳步增加，随着国家逐步提高工作人员工资待遇和机关业务量的增加，所需经费会增加。 

　　2.2019-2021支出规划 

　　（1）严格控制机关运行经费增长率。随着业务量和人员的增加，单位公务费和业务费方面会增长，我单位一定坚持从严从简，勤俭高效办公，降低公务成本。严格资金使用效益，厉行节约绩效考评，争取三年内把机关运行经费增长率控制在20％以内。 

　　（2）加强“三公”经费支出管理，逐年减低经费支出。建立合理的“三公经费”预算制度，对公务接待和车辆维护运行费用进一步压缩，规范管理制度和报销制度，力争逐年下降率达2％。 

　　十、国有资产占用情况 

　　2019年固定资产2123786.91元，车辆2辆，价值53800元，房屋面积2181.5平方米，价值397352.32元，办公家具及其他资产价值为1672634.59元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　5、“经费增长率”通常指本年期间费用之和减去年同期全部期间费用之差比上去年全部期间费用。反映期间费用增减变化的一种指标。 经费增长率=（期末的总费用金额-期初的总费用金额）/期初的总费用金额*100%。 

　　汾阳市西河乡人民政府 

　　2019年3月19日