一、 部门基本情况 

　　汾阳市肖家庄镇人民政府由镇党政办、计生服务所及农村便民服务中心组成。其中：行政编制35人，在职19人；农村综合便民服务中心编制18人，在职15人；计划生育服务所编制4人，在职1人；五星级3人。镇政府公务用车3辆。 

　　单位主要职责： 

　　（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。 

　　（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　二、主要数据变动情况 

　　1、根据汾编发【2018】16号文件，我单位行政编制由原先的26名增加为35名。 

　　2、行政公务用车2辆，运行维护费由34800元/辆年元降为25000元/辆年，新增其他农业车辆1辆，运行维护费20000元/辆年。 

　　3、依据汾组通字【2019】10号，第一书记扶贫工作补贴由40000元增加为60000元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　1、认真贯彻执行《会计法》《预算法》《政府会计制度》，依据各项法律、法规，认真负责的完成任务； 

　　2、继续全面推进精准扶贫，做到扶真贫，真扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战。 

　　3、夯实农业发展基础，加快农业基础设施建设，积极引进资金、引进企业，因地制宜，发展农村特色项目。 

　　4、改善农村人居环境，提升乡村美丽形象，认真贯彻落实乡村振兴战略。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算4717094元，比2018年预算增加432405元。其中： 

　　1、一般公共预算4717094元，比2018年预算增加432405元。增减变动原因是：本年度增加了高丰村办公场所建设、第一书记补助标准提高及行政事业人员调资增资等。 

　　2、政府性基金无。 

　　3、财政专户无。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算4717094元，比2018年预算增加432405元。 

　　1、基本支出4113594元，比上年增加432405元。增减变动原因是：本年度高丰村办公场所建设支出及第一书记经费支出增加。 

　　其中机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于：机关日常运转支出。取暖费按照25000元测算。政府公务用车2辆按照25000元/辆测算，安监站公务用车1辆按照20000元/辆测算。 

　　2、项目支出603500元。比上年增加227500元。增减变动原因是：增加了高丰村办公场所建设资金及第一书记工作经费增加。主要用于：高丰村办公场所建设和第一书记扶贫经费的发放。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年无非税征收计划。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算267500元，具体项目如下： 

　　1、第一书记扶贫工资补贴67500元，主要依据汾组通〔2019〕10号，用途是生活、交通、通讯补贴，测算标准每人每年3万元，测算过程根据每人每天补贴标准120元×全年工作日250天，项目资金来源从财政列支，经济效益及社会效果是加强基层组织建设和推动精准扶贫、维护稳定。绩效目标是进一步提升了第一书记的干事积极性，持续发挥表率骨干作用。 

　　2、高丰村办公场所建设200000元，主要依据是年初预算，用途是高丰村办公场所的建设，项目资金来源是财政列支，经济效益及社会效果是改善贫困村办公环境、办公条件，更好的服务于百姓。绩效目标是修建会议室5间，办公室7间，包括书记办公室、财会室、扶贫办公室、治安治保室等，此项工程的完工能够更好的服务于百姓。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算76400元。比2018年预算数增加300元。 

　　1、公务用车维护及购置费70000元，比上年预算增加400元，增减变化原因是公务用车每辆的测算标准降低，便民服务中心安监车辆运行维护费下放到的乡镇。 

　　2、公务接待费6400元，比上年预算减少100元。增减变化原因是我单位坚持厉行节约，减少接待开支。 

　　3、因公出国（境）费用无。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年，我镇计划采购台式电脑及配套设备85000元，空调29000元，档案柜、办公桌椅18200元，添加洗浴室配套设施25000元。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　2019年无政府购买服务预算。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年一般公共预算收入规划471.75万元，支出规划471.75万元。 

　　2020年一般公共预算收入规划471.77万元，支出规划471.77万元。 

　　2021年一般公共预算收入规划495.3万元，支出规划495.3万元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位2018年期末车辆账面数为2辆，期末账面原值为26.16万元。 

　　我单位2018年房屋期末数为2122平方米，办公室面积828平方米，人均占有办公室面积23平方米。 

　　我单位2018年固定资产期末账面数原值213.09万元，累计折旧0万元，净值213.09万元，其中：土地、房屋及构筑物127.77万元，占固定资产的59.96%；通用设备74.91万元，占35.16%；专用设备1.35万元，占0.63%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物9.06万元，占4.25%。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　肖家庄镇人民政府 

　　2019年3月20日