一、 部门基本情况 

　　我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、社会经济发展办公室。杏花村镇行政干部编制26人，行政工人编制2人，事业干部编制21人。实有行政干部22人，行政工人1人；事业在职干部18人；五星级支部2人。公车编制数2辆。 

　　主要职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年收入预算5865724元，比2018年预算减少735237元。其中：一般公共预算5865724元，比2018年预算减少     735237元。2019年支出预算5865724元，比2018年预算减少735237元。基本支出4795904元，比上年增加46943元。项目支出1069820元。比上年减少782180元。2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算137000元，比2018年实际支出数减少600元。截止2018年底事业人员调出2人，死亡1人，退休1人。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　1、认真贯彻执行《会计法》《预算法》，依据各项法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育； 

　　2、按照有关规定管理本镇经济工作，知道本镇经济组织发展生产经营； 

　　3、指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设； 

　　4、不断加强预算管理能力，不断提升预算管理水平。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算5865724元，比2018年预算减少735237元。其中： 

　　1、一般公共预算5865724元，比2018年预算减少735237元。减少变动原因是：减少了重点项目预算。 

　　2、政府性基金无 

　　3、财政专户无 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算5865724元，比2018年预算减少735237元。 

　　1、基本支出4795904元，比上年增加46943元。 增加变动原因是：机关人员正常晋档晋级以及调资。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按 2300元/人年测算，主要用于：机关日常运转支出。取暖费按照25000元测算，行政交通费按照25000元/辆测算，主要用于两辆公务用车运行，安监车辆交通费按照20000元/辆测算。 

　　2、项目支出1069820元。比上年减少782180元。减少变动原因是：307国道与火车站清洁卫生款不做年初预算。   

　　 (三)非税收入征收计划 

　　2019年无收费征收计划。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算697820元，具体项目如下： 

　　1、冬季取暖电费项目300000元，用途用于单位冬季取暖，测算过程电锅炉5组，每组功率为60千瓦，正常工作时每小时用电300度，电费每度0.63元，每天取暖的电费在2000元左右，五个月的取暖电费开支约计300000元，项目资金来源从财政列支。绩效目标：满足生活需求，减轻了环境污染，提高了供热的可靠性和安全性。 

　　2、村庄道路绿化工程项目83930元，用途是用于村庄绿化，项目资金来源从财政列支，经济效益及社会效果重塑村容村貌，迎接第二届世界酒文化博览会胜利召开。绩效目标：推进村庄绿化美化，提高农村整体绿化水平，增加村庄的绿化覆盖率，改善农村居民的生产、生活环境。 

　　3、政府用电工程项目313890元，为了积极支持市政府煤改电工作,我单位开会议进行了煤改点供暖设备改造，用途为镇机关供暖提供了便利条件，项目资金来源从财政列支，经济效益及社会效果积极支持市政府煤改电工作，改善我市环境卫生。绩效目标：满足生活需求，减轻了环境污染，提高了供热的可靠性和安全性。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算137000元，比2018年实际支出数减少600元。 

　　1、公务用车维护及购置费70000元，其中：行政运行公务用车维护及购置费50000元，比上年实际支出减少19600元，增减变动原因：压缩车辆运行费，坚持厉行节约。其他农业支出公务用车维护及购置费20000元，比上年实际支出增加20000元，增加变化原因是安监车辆由安监局拨付经费变为财政拨款。 

　　2、公务接待费67000元，比上年实际支出减少1000元，减少变化原因是继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约。 

　　3、 因公出国（境）费用无。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年杏花政府采购预算情况如下： 

　　计算机：型号T4900，5台，共24500元；型号佳能2900，9台，共13050；型号施乐S252，1支，13800元。 

　　办公家具：办公桌1.4米，10支，9500元；职员椅 

　　1.4米，20套，共5600元；铁皮文件柜厚度不低于0.5，20套，共10000元。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年预算收入5865724元，其中公共预算收入5865724元；2019年支出预算5865724元，其中工资福利支出4362880元，商品和服务支出433024元，项目支出1069820元。2020年预算收入6692488元，其中公共预算收入6692488元；支出预算为6692488元。2021年预算收入7027112元，其中公共预算收入7027112元：支出预算为7027112元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　   截止2018年底，我单位公务用车数量为2辆；通用设备1161282.9元；家具、用具、装具及动植物148974元；土地、房屋及构筑物4027578.92元；图书、档案9600元；专用设备35070元。固定资产合计5382505.85元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　汾阳市杏花村镇人民政府 

　　2019年3月15日