一、部门基本说明 

　　我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济发展办公室。我单位共有人数39人，其中：行政人数23人，事业人数16人。行政运行公务用车2辆，其他农业公务用车1辆，固定资产价值为6553178.31元。 

　　部门主要职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。 

　　二、主要数据变动情况 

　　1、行政运行公务用车2辆，公务用车运行维护费由34800元/辆/年降为25000元/辆/年，新增其他农业用车1辆，公务用车运行维护费为20000元/年。 

　　2、依据汾组通字[2019]10号文件，第一书记扶贫工作补贴由20000元/人/年增加为30000元/人/年。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　2019年度工作重点是本着厉行节约、勤俭办事原则、严格控制“三公”经费等一般性支出，努力降低行政运行成本：及时、安全、有效的落实各项惠民政策，严格执行政府采购的范围、内容和程序，注重各项资金使用的绩效目标，建立以效益为导向的预算分配机制。引导我乡经济持续发展和稳定增长，做好基层村级组织建设和制度建设。 

　　本单位2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　（一）收入预算 

　　2019年收入预算8042349元，比2018年预算增加3595816元。其中： 

　　1、一般公共预算8042319元，比2018年预算增加3595816元。增加原因是：增加了重点项目办公设备的购置、乡政府设施修缮费及韩石线道路两侧环境整治工程款。 

　　2、政府性基金无。 

　　3、财政专户无。 

　　（二）支出预算 

　　2019年支出预算8042349元，比2018年支出预算增加3595816元。 

　　1、基本支出4238854元，比上年增加185321元。增加原因是：调整工资标准及正常晋级晋档。商品和服务支出比上年减少4058元，减少原因：编报口径变动。对个人和家庭的补助支出比上年增加9000元，增加原因：增加两名遗属。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运行一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于日常公用。公用取暖费按25000元/年测算。行政运行车辆交通费按25000元/辆/年测算，其他农业车辆交通费按20000元/辆/年测算，主要用于公务用车运行维护费。 

　　2、项目支出3803495元，比上年增加3410495元。增加原因是：重点项目的增加，主要用于：办公设备的购置、韩石线道路两侧环境整治工程款、乡政府设施的修缮。 

　　（三）非税收入征收计划 

　　无 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算3433855元，具体项目如下： 

　　1、办公设备购置243360元，主要依据乡政府办公设备需要经市政府市长批准，财政局安排，用于乡政府工作人员办公使用。测算标准为新修缮的周转房办公室15间，会议室1间的办公设备购置，测算过程乡党政办根据办公基本需求安排，项目资金来源财政拨款。绩效目标基本满足办公需要。 

　　2、乡政府办公设施修缮330000元，主要依据乡政府办公条件需要经市政府市长批准，财政局安排，用于改善机关工作条件，稳定干部职工队伍。测算标准根据有关部门三资建设标准测算，测算过程根据乡政府大院设施实际情况，结合承建单位设计，乡党政办实施，相关人员验收。项目资金来源财政拨款。绩效目标基本达到三资建设目标要求，改善了干部职工工作生活环境。 

　　3、阳城乡韩石线道路两侧环境整治工程款2860495元，主要依据建设单位提供资金请拨卡及请示，用于韩石线西阳城到见喜村，见喜村到董家庄村道路两侧环境整治工程费用。以国家有关规定为标准，测算过程根据工程量做出预算，财政评审中心根据国家有关标准得出评审结果，乡政府委托第三方招标。项目资金来源财政拨款。经济效益及社会效果是：恢复耕地，扩大耕地面积，改善环境。绩效目标经第三方及相关专家验收达到预期目标。  

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算90000元。比2018年预算数增加400元。 

　　1、公务用车维护及购置费70000元，其中：行政运行公务用车运行维护及购置费50000元，比上年实际支出减少19600元，减少原因：压缩车辆运行费，坚持厉行节约。其他农业支出公务用车运行维护及购置费20000元，比上年实际增加20000元，增加原因是：安监站车辆经费由财政直接拨付。 

　　2、公务接待费20000元，与上年持平。 

　　3、因公出国（境）费用无。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年我单位政府采购预算243360元，采购明细如下：沙发10支17000元，会议桌15支21750元，单人床12支9600元，办公桌35支26250元，惠普1020打印机10台14800元，联想M4601电脑10台36000元，惠普256G6笔记本3台13500元，空调23台65500元，衣帽架6个1560元，会议椅40个8000元，茶几20个6600元，办公椅26把9800元，文件柜26支13000元。 

　　八、2019年政府采购服务预算情况 

　　2019年无政府购买服务预算。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年预算收入8042349元，其中公共预算收入8042349元；2019年支出预算8042349元，其中工资福利支出3806217元，商品和服务支出412405元，对个人和家庭补助20232元，项目支出3803495元。2020年预算收入4782510元，其中公共预算收入4782510元：2020年支出预算4782510，其中工资福利支出3912492元，商品和服务支出429982元，对个人和家庭的补助21244元，项目支出418792元。2021年预算收入5021634元，其中公共预算收入5021634元；2021年支出预算5021634元，其中工资福利支出4108116元，商品和服务支出451482元，对个人和家庭补助22305元，项目支出439731元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位公务用车数量为3辆，价值69000元，办公用房5738665.31元，办公设备及家具391220元，通用设备354293元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　                           汾阳市阳城乡人民政府 

　　                         2019年3月20日