一、部门基本情况 

　　我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济发展办公室。我单位实有人数38人，其中：行政人数23人，事业人数15人。行政运行公务用车2辆，其他农业公务用车1辆，固定资产价值为2864001.23元。 

　　部门主要职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。 

　　二、主要数据变动情况 

　　1、根据汾编发【2018】16号文件，我单位行政编制由原先的25名增加为26名 

　　2、行政公务用车2辆，运行维护费由34800元/辆年元降为25000元/辆年，新增其他农业车辆1辆，运行维护费20000元/辆年。 

　　3、依据汾组通字【2019】10号，第一书记扶贫工作补贴由40000元增加为60000元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　2019年度工作重点是本着厉行节约、勤俭办事原则,严格控制”三公”经费等一般性支出,努力降低行政运行成本;及时、安全、有效的落实各项惠民政策,严格执行政府采购的范围、内容和程序,注重各项资金使用的绩效目标,建立以效益为导向的预算分配机制。引导我镇经济持续发展和稳定增长，做好基层村级组织建设和制度建设。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　1、2019年收入预算4577076元，比2018年预算增加29261元。增减变动原因是：2019年提高行政事业单位人员工资标准。其中：1、一般公共预算4577076元，比2018年预算增加29261元。 

　　2、政府性基金 无。   

　　3、财政专户 无。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算4577076元，比2018年预算增加29261元。 

　　1、基本支出4214076元，比上年增加9261元。  增减变动原因是：工资福利支出比上年增加23221元，增加原因：调整工资标准及事业人员岗位变动、正常晋级晋档；商品和服务支出比上年减少13960元，减少原因：编报口径有变动。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于：日常公用。取暖费按照25000元/年测算，行政运行交通费按照25000元/辆年测算，主要用于两辆公务用车公务运行费。其他农业交通费按照20000元/辆年测算，主要用于安监车辆运行费。 

　　2、项目支出363000元。比上年增加20000元。增减变动原因是：增加了第一书记经费。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年无非税征收计划   

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　第一书记扶贫工作补贴项目60000元，主要依据汾组通字【2019】10号，用途伙食、交通、通信补贴，测算标准每人每年30000元，测算过程根据每人每天补贴标准120元*全年工作日250天，项目资金来源从财政列支，经济效益及社会效果是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。绩效目标是加强对农村第一书记工作的保障进一步体现组织关心关爱做深正向激励，提升广大驻村第一书记干事创业积极性，持续发挥表率和骨干作用。   

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算72000元。比2018年实际支出数减少2600元。 

　　1、公务用车维护及购置费70000元，其中：行政运行公务用车维护及购置费50000元，比上年实际支出减少19600元,增减变动原因：压缩车辆运行费，坚持厉行节约。其他农业支出公务用车维护及购置费20000元，比上年实际支出增加20000元，增减变化原因是安监站车辆由安监局往年拨付经费变为财政拨款。 

　　2、公务接待费2000元，比上年实际支出增加减少3000元，增减变化原因是继续执行中央“八项”规定，厉行节约。 

　　3、因公出国（境）费用无。  

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年无政府采购预算 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　2019年无政府购买服务预算 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年预算收入4577076元，其中公共预算收入4577076；2019年支出预算4577076元，其中工资福利支出3800225元，商品和服务支出413851元，项目支出363000元。2020年预算收入4786894元，其中公共预算收入4786894元：支出预算为4786894元。2021年预算收入5189315元，其中公共预算收入5189315元：支出预算为5189315元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位公务用车数量为3辆，其中行政运行2辆，其他农业支出1辆。固定资产账面数原值286.4万元，其中：土地、房屋及构筑物152.77万元，占固定资产的53.34%；通用设备88.1万元，占30.76%；专用设备10.53万元，占3.68%；图书档案0.96万元，占0.34%；家具、用具、装具及动植物34.04万元，占11.89%。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　汾阳市杨家庄镇人民政府 

　　2019年 3 月15 日