一、部门基本情况 

　　我单位为全额事业单位，主管单位汾阳市人力资源和社会保障局，财务隶属关系为一级预算单位。 

　　部门主要职责：促进农村经济发展，加快农村小康社会建设，保障农民老有所养，维护农村社会稳定。 

　　人员：2019年编制人数9人，实有人数7人，预算人数7人。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年收入预算86811245元，比2018年预算增加85872615。2019年支出预算86811245元，比2018年预算增加85872615元。2019年项目支出预算86209957元，比2018年项目支出预算增加85863957元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　2019年我单位根据上级安排，主要工作任务是：1、城乡居民基本养老保险待遇发放； 2、继续扩大养老保险的覆盖范围 ；3、加大力度推广社保卡的应用 ；4、不断的规范档案管理、建立健全档案管理制度；5、不断的完善系统建设，进一步的完善基础数据；6、加强对待遇领取人“丧失领取条件”的稽核；7、建档立卡贫困户帮扶工作。 

　　为圆满完成以上目标任务，要抓好养老保险宣传、社保卡推广、档案管理、待遇发放、稽核、建档立卡贫困户帮扶工作。 

　　本单位为一级预算单位，本部门预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算86811245元，比2018年预算增加85872615元。增减变动原因是：一、在职职工职级职务晋升导致工资福利增加；二、2019年度财政对基本养老保险基金的补助共计85863157元，列入2019年一般公共预算，而之前年度未列入，导致2019年收入预算大大增加。 

　　其中：1、一般公共预算86811245元，比2018年预算增加85872615元。增减变动原因是：一、在职职工职级职务晋升导致工资福利增加；二、2019年度财政对基本养老保险基金的补助共计85863157元，列入2019年一般公共预算，而之前年度未列入，导致2019年一般公共预算收入大大增加。 

　　2、政府性基金0元，无增减变动。 

　　3、财政专户0 元，无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算86811245元，比2018年预算增加85872615元。增减变动原因是：一、在职职工职级职务晋升导致工资福利支出增加；二、2019年度财政对基本养老保险基金的补助共计85863157元，列入2019年一般公共预算，而之前年度未列入，导致2019年支出预算大大增加。 

　　1、基本支出601288元，比上年增加8958元。增减变动原因是：在职职工职级职务晋升导致工资福利支出增加。 

　　其中机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按1000元/人年测算，主要用于：办公费支出。取暖费无，交通费无。取暖费、交通费无增减变动。 

　　2、项目支出86209957元。比上年增加85863957元。增减变动原因是：2019年度财政对基本养老保险基金的补助共计85863157元，列入2019年一般公共预算，而之前年度未列入，导致2019年项目支出预算大大增加。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年收费征收计划0元，无增减变动。 

　　罚没收入0元无增减变动。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算85863157元，具体项目如下： 

　　1、2019年市级对建档立卡贫困人口城乡居民基本养老保险个人缴费补助资金项目85763元，主要依据关于提前下达2019年市级对建档立卡贫困人口城乡居民基本养老保险个人缴费补助资金的通知、吕财社[2018]160号文件精神，用途对建档立卡贫困人口城乡居民基本养老保险个人缴费部分由财政代缴，测算标准30元/人/年，测算过程建档立卡贫困户3658人，3658人*30元=109740元，85763元为提前下达部分资金，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果省级农村建档立卡贫困人口参保资助资金是国家扶持项目，确保困难人员应保尽保，提高人民幸福感。绩效目标所有建档立卡贫困人口均按时、全额享受个人缴费部分由财政代缴。 

　　2、2019年城乡居民基本养老保险中央财政一般性转移支付项目61260000元，主要依据关于提前下达2019年城乡居民基本养老保险中央和省级财政一般性转移支付预算指标的通知、晋财社[2018]251号文件精神，用途所有60周岁享受待遇人员养老保险足额按时发放，测算标准88元/人/月，测算过程结算2017年差额4100000元，57160000元为提前下达资金，88元*57386人*12月=60599616元，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果对全市60周岁享受待遇人员做到应保尽保，实现老有所养，促进我市经济发展，维护社会和谐稳定。绩效目标所有60周岁享受待遇人员养老保险足额按时发放。 

　　3、2019年市级城乡居民基本养老保险一般性转移支付项目890000元，主要依据汾政办发（2014）88号文件精神，用途所有60周岁享受待遇人员养老保险足额按时发放，测算标准10元/人/年，测算过程预算缴费人数为126006人，126006人*10元=1260060元，890000元为提前下达资金，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果对全市60周岁享受待遇人员做到应保尽保，实现老有所养，促进我市经济发展，维护社会和谐稳定。绩效目标所有60周岁享受待遇人员养老保险足额按时发放。 

　　4、2019年城乡居民基本养老保险省级财政一般性转移支付项目5400000元，主要依据关于提前下达2019年城乡居民基本养老保险中央和省级财政一般性转移支付预算指标的通知、晋财社[2018]251号文件精神，用途所有60周岁享受待遇人员养老保险足额按时发放，测算标准7.5元/人/月，测算过程7.5元*57386人*12月=5164740元，5400000元为提前下达资金，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果对全市60周岁享受待遇人员做到应保尽保，实现老有所养，促进我市经济发展，维护社会和谐稳定。绩效目标所有60周岁享受待遇人员养老保险足额按时发放。 

　　5、2019年重残缴费补贴项目132800元，主要依据吕人社字（2017）328号文件精神，用途对重度残疾人给予城乡居民养老保险个人缴费部分由财政代缴，测算标准100元/人/年，测算过程重度残疾人1328人，1328人*100元=132800元，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果所有建档立卡贫困人口均享受个人缴费补助资金，减轻建档立卡贫困人口生活负担，增加人民幸福感。绩效目标所有建档立卡贫困人口均享受个人缴费补助资金。 

　　6、2019年城乡居民基本养老保险基础养老金补助项目13428324元，主要依据汾政办发（2014）88号文件精神文件精神，用途所有60周岁享受待遇人员养老保险足额按时发放，测算标准19.5元/人/月，测算过程2019年全年平均领取养老金人数：57386人*19.5元（平均县级配套养老金）*12个月=13428324元，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果对全市60周岁享受待遇人员做到应保尽保，实现老有所养，促进我市经济发展，维护社会和谐稳定。绩效目标所有60周岁享受待遇人员养老保险足额按时发放。 

　　7、2019年建档立卡户财政代缴费项目256060元，主要依据吕人社字（2017）328号文件精神，用途对建档立卡户实行财政代缴，测算标准70元/人/年，测算过程建档立卡户财政代缴费用：3658人*70元/人=256060元，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果省级农村建档立卡贫困人口参保资助资金是国家扶持项目，确保困难人员应保尽保，提高人民幸福感。绩效目标对建档立卡户实行财政代缴。 

　　8、2019年城乡居民基本养老保险缴费补助项目4410210元，主要依据汾政办发（2014）88号文件精神文件精神，用途所有60周岁享受待遇人员养老保险足额按时发放，测算标准35元/人，测算过程2019年度县级配套个人缴费补贴为126006人*35元/人=4410210元（35元为平均补贴标准)，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果对全市60周岁享受待遇人员做到应保尽保，实现老有所养，促进我市经济发展，维护社会和谐稳定。绩效目标所有60周岁享受待遇人员养老保险足额按时发放。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2018年实际支出数增加（减少）0 元，无增减变动。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，无增减变动。 

　　2、公务接待费0元，无增减变动。 

　　3、因公出国（境）费用0元，无增减变动。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　本单位2019年无政府采购 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　本单位2019年无政府购买服务 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　1、收入情况 

　　结合以前年度财政拨款收入情况，严格按照财政拨款控制指标预计数编制2019年收入预算。2019-2021年收入计划暂以2019年的下达控制数为准。待编制预算年度部门预算时，再据实调整。 

　　2、支出情况 

　　根据现行预算标准及人员信息情况据实编制，其中2019年基本支出计划要与部门预算中的基本支出预算一致。2019-2021年基本支出规划，在没有调资和人员变动情况下，原则上与2019年保持一致，待编制相应年度预算时再调整。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位固定资产期末账面数原值300490.01元其中：土地、房屋及构筑物0元；通用设备229265.01元；专用设备0元；文物和陈列品0元，；图书档案0元；家具、用具、装具及动植物71225元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　社会保险是指国家为了预防和分担年老、失业、疾病以及死亡等社会风险,实现社会安全，而强制社会多数成员参加的，具有所得重分配功能的非营利性的社会安全制度。 

　　社会保险 (Social Insurance) 是一种为丧失劳动能力、暂时失去劳动岗位或因健康原因造成损失的人口提供收入或补偿的一种社会和经济制度。社会保险计划由政府举办，强制某一群体将其收入的一部分作为社会保险税（费）形成社会保险基金，在满足一定条件的情况下，被保险人可从基金获得固定的收入或损失的补偿，它是一种再分配制度，它的目标是保证物质及劳动力的再生产和社会的稳定。 

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金 

　　“三公”经费：纳入财政預决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费指单位科目的其他项目支出。 

　　公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出 

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 

　　员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　国有资产存量：由国家在一定时期内已经投入营运的国有资产数量。国有资产存量按其参与社会再生产过程的状态，基本上可划分为两类：一类为正在参与社会再生产的国在资产存量，另一类则是暂时退出了社会再生产过程，处于闲置状态的国有资产存量，主要包括按国家有关政策关停的国有企业、持续经营企业的闲置厂房、机器设备以及行政、事业单位内封存的各种固定资产等。 

　　汾阳市农村社会保险管理服务中心 

　　                      2019年3月21日