一、部门基本情况 

　　我单位为汾阳市医疗保险管理服务中心为事业单位，主要职能为负责本市城镇职工及城镇居民医疗保险、生育保险、离休干部、伤残人员及提前离岗人员医药费的征缴、审核及待遇发放工作，监督定点医疗机构等工作。我单位编制人数46人，实有工作人员42名，临时工5人，编制车辆2辆，实有车辆0辆，固定资产129.9406万元，无形资产2.28万元，合计132.2206万元。 

　　我单位涉及医疗保险三个险种，分城镇职工和城乡居民及生育保险三部分分别核算，每块分别设置基金征缴、结算和财务三大块。 

　　二、主要数据变动情况 

　　我单位编制人数由51人核减为46人，实有工作人员由44人减少为42名（一名退休，一名调动），编制车辆2辆，全部上交，实有车辆0辆。2019年收入预算 34544885元，比2018年预算增加29919773 元。增减变动原因是：2019年的离休干部医药费、提前离岗人员医疗补助费用、县级城乡居民配套资金、肾病透析患者医疗补助费用等都列入2019年年初预算中，而2018年以上资金是在实际发生过程中陆续下发指标的。2019年支出预算34544885 元，比2018年预算增加29919773元。其中基本支出 3532219元，比上年减少234532元。增减变动原因是：本年度有退休人员1名和调出人员1名，单位公车上交。项目支出 31012666元。比上年增加30154305元。增加变化原因是2018年的离休干部、提前离岗人员医疗补助、县级城乡居民配套资金肾病透析患者医疗补助等不是按年初预算下拨的，是在实际发生过程中陆续下拨的。“三公”经费支出预算  0 元。比2018年预算数减少40000  元，为公务用车车辆运行费，增减变动原因是：车辆上交政府。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　贯彻落实国家关于医疗、生育保险各项政策，发展有关社会保险、服务人民生活。医疗、生育保险的宣传扩面、参保登记和基金征缴，参保人员及离休人员药费的管理。对定点医疗机构、定点零售药店相关人员的业务培训并进行监督检查等。主要工作有以下几点： 

　　（一）城镇职工医疗保险 

　　1.医保基金基数核定，征收全年医疗保险，大额医疗保险，公务员医疗补助。 

　　2.发放医保待遇，监督定点医疗机构工作。 

　　（二）城乡居民医疗保险 

　　1.征收居民医疗保险资金。 

　　2.发放居民医保待遇，负责监督定点医疗机构。 

　　3.建档立卡贫困人口的医疗保险。 

　　（三）职工生育保险 

　　执行生育保险政策，负责全市职工生育保险的征缴和待遇的审核发放。 

　　（四）其他 

　　负责离休干部，伤残人员，提前离岗人员和尿毒症病人的医疗补助资金的审核发放。 

　　本单位为一级预算单位，本部门预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　　　2019年收入预算 34544885元，比2018年预算增加29919773 元。其中： 

　　1、一般公共预算 34544885元，比2018年预算增加29919773元。增加变化原因是2019年的离休干部、提前离岗人员医疗补助、县级城乡居民配套资金肾病透析患者医疗补助等列入年初预算中，而2018年以上资金是在实际发生过程中陆续下拨的。 

　　2、政府性基金0元，无增减变动。 

　　　　3、财政专户 0 元，无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算34544885 元，比2018年预算增加29919773元。 

　　1、基本支出 3532219元，比上年减少234532元。增减变动原因是：本年度有退休人员1名和调出人员1名，单位公车上交。 

　　（1）工资福利支出3429161元，比去年减少167890元。原因为： 

　　a、在职人数由原来44人减少为42人;本年度有退休人员1名和调出人员1名， 

　　b、无乡镇派驻人员，取消了乡镇补贴。 

　　（2）商品服务支出403058元，比去年减少139542元。原因为： 

　　其中机关运行经费安排情况： 

　　a、机关运转一般公用经费按  1000  元/人年测算，本单位共42人，测算42000元，人员减少2人相应的公用经费比去年减少2000元。42000元公用经费主要用于：办公费17000元、印刷费10000元、差旅费10000元、邮电费4000元、福利费48676元、职工教育费12382元、手续费1000元。 

　　b、车辆上交政府，有原来的两辆变为无减少4万元。 

　　c、因在职人员减少2人，工会经费培训费相应减少1770元。 

　　d、工作经费比去年减少217000， 

　　（3）对个人和家庭补助支出30712666元，比去年增加30567966元。增加原因为：2019年把城乡居民医疗保险筹资各级配套资金、肾病患者的透析费用、离休干部及提前离岗人员医疗费补助、提前下达2019年省级农村建档立卡贫困人口参保资助资金列入预算中，2018年预算中仅有建档立卡人员半年补充医疗保险配套资金，其他配套资金未列入年初预算。具体如下： 

　　a、财政对城乡居民医疗保险费筹资资金补助为24536466元。 

　　b、根据汾政发【2017】119号文件精神，市政府将对终末期肾病患者的透析费用予以补贴，费用为2000000元。 

　　c、2019年离休干部及提前离岗人员医疗费补助3175000元。 

　　d、关于提前下达2019年省级农村建档立卡贫困人口参保资助资金为1001200元。 

　　2、项目支出 31012666元。比上年增加30154305元。增加变化原因是2018年的离休干部、提前离岗人员医疗补助、县级城乡居民配套资金肾病透析患者医疗补助等不是按年初预算下拨的，是在实际发生过程中陆续下拨的。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年收费征收计划0元，无增减变动。罚没收入0元，无增减变动。 

　　五、2019年重点项目支出预算编制情况 

　　2019年重点项目支出预算3093.0554万元，具体项目如下： 

　　1、医疗费补助项目 286.3万元，主要依据报销离休干部及提前离岗人员医药费及时到账，用途为报销离休干部及提前离岗人员医药费，测算标准为2019年离休干部104人，2019年提前离岗18人。测算过程1、2019年离休干部104人，根据2018年支出情况测算需280万元，2、2019年提前离岗18人，需医疗补助6.3万元。共计280+6.3=286.3万元。项目资金来源为县级财政拨款，经济效益及社会效果良好。绩效目标为离休干部及提前离岗人员医药费及时足额给予报销 

　　2、肾病透析患者补助项目221.7888万元，主要依据根据为汾政函【2017】119号文件精神，对肾病透析期患者医药费县级补偿的费用，用途为报销终末期(透析期)患者医疗费政府补助费用，测算标准（总费用-医保报销费用-个人35元）*人次*每月透析次数*12个月  ，测算过程 

　　a、城乡居民  汾阳医院：（450-243-35）元*67人*12次/月*12月=1659456元 

　　    中医院： （405-218-35）元*13人*12次/月*12月=284544元 

　　b、职工：汾阳医院（495-267-35）元*8人*12次/月*12 

　　月=222336元 

　　     中医院（465-251-35）元*2人*12次/月*12月=51552元。  共计2217888元。项目资金来源为县级财政拨款，经济效益及社会效果患者非常满意。绩效目标：报销终末期(透析期)患者政府补助费用及时到账。 

　　3、医疗保险县级配套项目2453.6466万元，主要依据为根据吕梁市人民政府关于印发《吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法》的通知(吕政发【2017】10号文件)，用途为城乡居民医疗保险费筹资，测算标准为根据县级配套标准。测算过程：a、2019年预算应配套351730*62.2=21877606元b、建档立卡人员6480人*220=1425600元。c、建档立卡人员补充医疗保险6480*50=324000元。d、低保人员7110人*66=469260元，五保及独生子女人员2000人*220=440000元。合计24536466元。，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果城乡居民满意度≧95%。绩效目标确保城乡居民能持续参保。 

　　4、2019年省级农村建档立卡贫困人口参保资助资金项目 100.12万元，主要依据为根据山西省财政厅关于印发《山西省财政厅关于提前下达2019年省级农村建档立卡贫困人口参保资助资金》的通知(晋财社【2018】234号)文件精神。用途为用于农村建档立卡贫困人口参保，测算标准我市省级建档立卡贫困人口人数6501人,测算过程为省级配套资金补助100.12万元。项目资金来源为省级配套资金，经济效益及社会效果满意。绩效目标省级农村建档立卡贫困人口参保资助资金及时足额给予补贴。 

　　　　5、离休干部门诊医药费项目 312000 元，主要依据为根据厅字[2016] 6号以及晋老发[2017] 9号文件精神，用途为离休干部门诊就医，测算标准离休干部按每人每年3000元一次性划入离休干部个人的社会保障卡，测算过程为我市2018年9月底在册离休干部花名，共104 人，每人按3000元，共需312000元，项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果良好。绩效目标为了进一步落实好离休干部的医疗待遇，方便离休干部就医购药，完善医药费单独统筹保障机制，强化医疗待遇和就医管理。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2018年预算数减少40000 元。其中： 

　　1、公务用车维护及购置费 0元，比上年预算减少40000元，增减变化原因是我单位把公务用车上交。 

　　2、公务接待费  0 元，无增减变动。 

　　3、因公出国（境）费用 0元，无增减变动。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　   2019年无政府采购预算。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　       无政府购买服务预算。 

　　九、2019年-2021年三年规划收支情况 

　　 2019年度汾阳市医疗保险管理中心收入总计34544885元，其中经费拨款33543685元，专项收入安排的拨款1001200元，其他为0元。支出类中，基本支出3532219元（工资福利支出3429161元，商品服务支出103058元，个人家庭补助0元），项目支出31012666元（其中行政事业性项目支出300000元，重点性项目支出0元）。 

　　 2020年度汾阳市医疗保险管理中心收入总计37999373元，其中经费拨款36898053元，专项收入安排的拨款1101320元，其他为0元。支出类中，基本支出3885440元（工资福利支出3772077元，商品服务支出113363元，个人家庭补助0元），项目支出34113932元（其中行政事业性项目支出330000元，重点性项目支出0元）。2019年-2021年的规划是当时以2019年所做预算数字为基数，每年以10%的增长率进行增长。 

　　九、国有资产占用情况 

　　我单位无车辆及房屋资产，固定资产129.9406万元，无形资产2.28万元，财政补助结转171.662171万元，合计303.882771万元。 

　　十、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　行政单位医疗：本单位行政单位医疗主要核算离休干部医疗费、行政事业单位女职工生育费、提前离岗人员医疗补助3项内容。 

　　汾阳市医疗保险管理服务中心 

　　2019年3月20 日