一、部门基本情况 

　　我单位属于全额事业单位，主管单位汾阳市人力资源和社会保障局，财务隶属关系为一级预算单位。 

　　部门主要职责：保障失业人员失业期间的基本生活，促进其再就业。  

　　机构设置及人员：2019年编制人数7人，实有人数4人，预算人数4人，实有小型车辆1部。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年收入预算427712元，比2018年预算减少11552元。2019年支出预算427712元，比2018年预算减少11552元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　2019年我单位根据上级安排，主要工作任务是： 

　　1、加大失业保险的宣传力度,做好失业保险的扩面征缴工作 。   

　　2、按照上级要求做好失业保险的业务系统建设。 

　　3、根据省社保的要求做好失业人员的档案建设工作。 

　　4、继续做好企业职工的失业待遇款发放工作。 

　　5.做好失业职工的培训工作，并且和职介配合做好失业职工免费提供职业介绍工作。 

　　圆满完成以上目标任务，要抓好扩面征缴、业务系统建设、档案建设、待遇款发放、培训工作。 

　　本单位为一级预算单位，本部门预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算427712元，比2018年预算减少11552元。 

　　其中：1、一般公共预算427712元，比2018年预算减少11552元。减少原因：我单位厉行节约，减少行政运行成本，缩减了商品服务支出。 

　　2、政府性基金无，无增减变动。 

　　3、财政专户无，无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算427712元，比2018年预算减少11552元。 

　　1、基本支出407712元，比上年减少11552元。其中工资福利支出比去年增加了6248，增加原因：全员工资上调以及部分人员职级职务晋升导致基本支出增加；商品服务支出比去年减少17800元，减少原因：我单位厉行节约，减少行政运行成本，缩减了商品服务支出。 

　　其中机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按1000元/人年测算，主要用于日常办公、业务活动以及差旅开支方面的经常性支出。取暖费无，交通费无。 

　　2、项目支出20000元，无增减变动。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年收费征收计划无，无增减变动。 

　　罚没收入无，无增减变动。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　本单位2019年无重点项目预算。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，我单位“三公”经费预算无，无增减变动。 

　　1、公务用车维护及购置费无，无增减变动 

　　2、公务接待费无，无增减变动。 

　　3、因公出国（境）费用无，无增减变动。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　本单位计划购买三台联想电脑和三台惠普打印机，合计项目资金20000元。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　本单位2019年无政府购买服务。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　1、收入情况 

　　严格按照财政拨款控制指标预计数编制2019年收入预算。2020-2021年收入计划暂以2019年的下达控制数为准。待编制预算年度部门预算时，再据实调整。 

　　2、支出情况 

　　根据现行预算标准及人员信息情况据实编制，其中2019年基本支出计划要与部门预算中的基本支出预算一致。2020-2021年基本支出规划，在没有调资和人员变动情况下，原则上与2019年保持一致，待编制相应年度预算时再调整。 

　　十、国有资产占用情况 

　　2019年固定资产117678元，其中通用设备102335元；家具、用具、装具及动植物15343元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　失业保险：是指依据国家法规，通过国家、企事业单位和个人等渠道筹资建立失业保险基金，在劳动者失业时给予失业救济以保障其最基本生活需要的社会保障制度。 

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金 

　　“三公”经费：纳入财政預决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费指单位科目的其他项目支出。 

　　公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出 

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 

　　员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　国有资产存量：由国家在一定时期内已经投入营运的国有资产数量。国有资产存量按其参与社会再生产过程的状态，基本上可划分为两类：一类为正在参与社会再生产的国在资产存量，另一类则是暂时退出了社会再生产过程，处于闲置状态的国有资产存量，主要包括按国家有关政策关停的国有企业、持续经营企业的闲置厂房、机器设备以及行政、事业单位内封存的各种固定资产等。 

　　汾阳市失业保险管理服务中心 

　　2019年3月 21 日