一、 部门基本情况

　　我单位为副科级建制全额事业单位。 

　　部门主要职责：为全市在岗、下岗待业人员提供培训服务，维护社会稳定和提高职工劳动技能。 

　　人员情况：人员编制为5人，现有人员3人。 

　　现有固定资产170059元。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2019年收入预算500196元，比2018年预算增加183586元。2019年支出预算500196元， 比2018年预算增加183586元。2019年度预算增加了重点项目（吕梁山护工护理培训）支出预算。重点项目支出210000元，主要用于开展护工护理培训工作所需设备、办公费、差旅费、临时工工资、宣传费等。 

　　三、 2019年主要工作任务 

　　2019年汾阳市劳动就业训练中心主要工作任务是为全市五类人员提供职业技能培训（包括吕梁山护工培训任务600人）和创业培训，充分发挥优势，订单培训，着力打造“一张名片”； 开设窗口，精准对接，努力实现“两个精准” ；高度重视，广泛宣传，切实做到“四个到位”即组织领导到位、宣传政策到位、发动群众到位、跟踪服务到位。圆满完成目标任务。 

　　本单位为一级预算单位，本部门预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算500196元，比2018年预算增加183586元。 

　　其中：1、一般公共预算500196元，比2018年预算增加183586元。增减变动原因是：职工工资福利支出比去年增加了3475元；商品和服务支出比去年增加了180111元，增加了重点项目（吕梁山护工护理培训）支出预算210000元。 

　　2、政府性基金无增减变动。 

　　3、财政专户无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算500196元，比2018年预算增加183586元。 

　　1、基本支出290196元，比上年减少16414元。增减变动原因是：工资福利支出比上年增加了3475元；商品和服务支出公务用车运行维护费减少了20000元。 

　　其中机关运行经费安排情况: 

　　机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于：日常办公、业务活动以及差旅开支方面的经常性支出。取暖费无，交通费无。 

　　项目支出210000元，比上年增加210000元。增减变动原因是：增加了重点项目（吕梁山护工护理培训）支出预算210000元。主要是用于电脑、打印机、复印机配件、耗材支出；开展护工护理培训工作所需设备、办公费、差旅费、临时工工资、宣传费等。 

　　(三)     非税收入征收计划 

　　2019年收费征收计划无增减变动。 

　　罚没收入无增减变动。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算263200元，具体项目如下： 

　　吕梁山护工护理培训项目年度资金总额263200元，主要依据为吕政发（2016）14号《关于印发<吕梁山护工(护理)培训就业工作五年规划(2016--2020)>的通知》，用途为“吕梁山护工”培训及就业，测算标准及测算过程为： 

　　1、开展护工宣传工作所需设备：（24000元） 

　　单反相机及镜头15000元 

　　彩色激光打印机一台4000元 

　　激光打印机两台5000元 

　　2、办公经费50000元（含每期赴吕梁市参加欢送会、人员差旅费（10000元）、租车费（20000元）、印刷费（15000元）、办公用品（5000元）等）。 

　　3、临时工作人员工资（1人） 

　　1600╳12=19200元。 

　　4、青岛、北京、太原等地调研、慰问汾阳籍护工、月嫂，考察家政服务公司20000元 

　　5、宣传费（150000元） 

　　（1）、“吕梁山护工”汾阳专场乡镇巡演及招聘会费用20000元。 

　　（2）、（电视台（20000元）、街头大屏幕（20000元）、宣传光盘（10000元）等）50000元。 

　　（3）、汾阳优秀护工、月嫂微电影制作70000元。 

　　（4）、吕梁山护工宣传专刊10000元。 

　　以上各项共计263200元。 

　　项目资金来源为财政拨款，绩效目标为：护工护理培训人员经培训合格后发证，使培训对象满意，保障护工就业工作顺利进展。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算10000   元。比2018年实际支出数增加10000元。 

　　1、公务用车维护及购置费无增减变动。 

　　2、公务接待费10000元，比上年实际支出增加10000元，增减变化原因是业务扩大，用于职业技能培训接待培训教师支出增加。 

　　3、因公出国（境）费用无增减变动。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　本单位2019年无政府采购。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　本单位2019年无政府购买服务。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　1、收入情况 

　　严格按照财政拨款控制指标预计数编制2019年收入预算。2020-2021年收入计划暂以2019年的下达控制数为准。待编制预算年度部门预算时，再据实调整。 

　　2、支出情况 

　　根据现行预算标准及人员信息情况据实编制，其中2019年基本支出计划要与部门预算中的基本支出预算一致。2020-2021年基本支出规划，在没有调资和人员变动情况下，原则上与2019年保持一致，待编制相应年度预算时再调整。 

　　十、国有资产占用情况 

　　2019年固定资产170059元。其中通用设备151609元；家具、用具、装具及动植物18450元。 

　　十、专业性较强的名词解释 

　　就业训练中心：指在各级劳动行政部门领导下，由劳动就业服务机构管理指导的就业训练实体。 

　　劳动就业：指劳动者与生产资料相结合的过程，是具有劳动能力的公民在法定劳动年龄内从事某种有一定劳动报酬或经营收入的社会职业。 

　　汾阳市劳动就业训练中心 

　　2019年3月20日