一、 部门基本情况

　　我单位为市编办核定的股级建制全额拨款事业单位，隶属汾阳市财政局管理，成立于2011年。 

　　部门主要职责：为公众提供公益性的健康教育服务。具体业务业务范围：1、技术咨询与政策建议；2、业务指导与人员培训；3、总结与推广适宜技术；4、信息管理与发布；5、监测与评估。 

　　机构设置及人员：核定人员编制总数为5人，实有注册正式职工3人。现有专业技术人员3人（其中：中级岗位职务1人，初级岗位职务2人）。 

　　汾阳市健康教育所总资产合计405899.45元。其中财政应返还额度为332070.45元、固定资产为73829元；净资产为405899.45元，其中非流动资产资基金为73829元、财政补助结转332070.45元。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2019预算收入327627元，其中基本支出预算收入302627元，项目支出预算收入25000元；2018年预算收入400318元，其中基本支出预算收入395318元，项目支出预算收入5000元。比2018年预算减少72691元。2019年支出预算327627元，比2018年预算减少72691元，减少原因为调出1人。 

　　三、 2019年主要工作任务 

　　1、制定中心健康教育与健康促进工作计划并组织实施。   

　　2、开展健康教育与社会宣传活动。   

　　3、加强对不同人群的健康教育工作提供健康咨询服务。  

　　4、组织开展大众卫生科学知识传播活动设计制作和分发健康教育传播材料。  

　　5、建立和发展与各媒体、相关部门的工作联系推动健康教育与健康促进工作的开展。 

　　本单位为一级预算单位，本部门预算仅包括本单位预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算327627元，比2018年预算减少72691元。 

　　其中：1、一般公共预算327627 元，比2018年预算减少72691元。增减变动原因是：减少1人的人员经费，增加3个项目经费。 

　　2、政府性基金0元，无增减变动 

　　3、财政专户 0元，无增减变动 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算327627元，比2018年预算减少72691元。 

　　1、基本支出302627元，比上年减少92691 元。增减变动原因是：减少1人的人员经费。 

　　其中机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按1000元/人年测算，主要用于办公经费。取暖费按照0元测算，交通费按照0元/辆测算. 

　　2、项目支出25000元。比上年增加20000元。增减变动原因是：新增项目经费。主要用于：无烟倡导活动，健康知识讲座，创建国家卫生城市。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年非税收费征收计划 0元，无增减变动 

　　罚没收入 0元，无增减变动 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算25000元，具体项目如下： 

　　1、围绕控烟健康教育核心信息，开展现场活动，动员公众关注，参与控烟活动项目15000元，主要依据:《国家卫生城市标准》《全面加强健康教育工作的实施方案》，用途:加强无烟单位，健康单位，健康学校，健康餐厅，主题公园，健康步道，健康知识一条街等支持性环境建设，测算标准15000元/年，测算过程无，项目资金来源:财政拨款，经济效益及社会效果:创卫是关系民生，体现全市居民获得感，对提升全民健康素养意义重大。绩效目标:通过设置健康教育宣传栏，发放宣传资料，播放科普宣传片，开展公众咨询，健康知识讲座，在我市内广泛开展健康教育活动，提高居民健康知识水平，提高健康素养。 

　　2、健康知识讲座项目5000元，主要依据:《全国健康教育专业机构工作规范》卫妇社发【2010】42号，“健康山西2030”规划纲要。用途:广泛开展“六进”活动，结合卫生主项目，健康扶贫，开展健康知识讲座活动，为人民群众提供全方位全周期健康服务，测算标准5000元，测算过程无，项目资金来源为财政拨款，经济效益及社会效果：广泛开展“六进”活动，结合卫生主项目，健康扶贫，开展健康知识讲座活动，为人民群众提供全方位全周期健康服务。绩效目标：通过设置健康教育宣传栏，发放宣传资料，播放科普宣传片，开展公众咨询，健康知识讲座，在我市内广泛开展健康教育活动，提高居民健康知识水平，提高健康素养。 

　　3、无烟倡导活动项目5000元，主要依据：全面推进控烟履约工作，履行世界卫生组织《烟草控制框架公约》，落实有效的控烟措施，用途：加大控烟宣传和健康教育工作力度，推进我市控烟履约进程，维护人民群众健康，测算标准5000元／年，测算过程无，项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果：全面推进公共场所禁烟，努力创设无烟环境，发挥卫计系统示范带头作用，开展戒烟咨询，戒烟门诊服务。绩效目标：结合世界无烟日活动，围绕控烟健康教育核心信息，开展现场活动，动员公众关注，参与控烟活动 

　　1、创建无烟场所   2、大力开展戒烟服务   3、保质保量完成烟草流行监测。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算3550元。比2018年实际支出数增加（减少）0元。 

　　1、公务用车维护及购置费3550元，无增减变动。 

　　2、公务接待费 0元，无增减变动 

　　3、因公出国（境）费用0元，无增减变动 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　本单位2019年无政府采购 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　本单位2019年无政府购买服务。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年规划收入327627元，规划支出327627元。 

　　2020年规划收入384538元，规划支出384538元。 

　　2021年规划收入419538元，规划支出419538元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　    本单位资产总额为73829元，其中：通用设备73829元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。 

　　2、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。 

　　汾阳市健康教育所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年3月21日