一、部门基本情况： 

　　我单位位于汾阳市东一环政务大厅八层，汾阳市文化市场行政综合执法队，主要职能是：贯彻落实文化市场行政综合执法的政策和法律、法规、查处图书、音像、娱乐、印刷、网吧、电视广播地面接收设施等文化和旅游市场的违规行为。实有人数为7人，现有执法车一辆。 

　　二、主要数据变动为 

　　本单位新调入3人。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　贯彻落实文化市场行政综合执法的政策和法律、法规、查处图书、音像、娱乐、印刷、网吧、电视广播地面接收设施等文化和旅游市场的违规行为。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　（一）收入预算 

　　2019年收入预算732048元，比2018年预算增加301761元。 

　　1、一般公共预算732048元，比2018年预算增加301761元。原因是新调入3人及人员部分提高标准。 

　　2、政府性基金0元，与2018年相比无变化。 

　　3、财政专户0元，与2018年相比无变化。   

　　 (二)支出预算 

　　2019年支出预算732048元，比2018年预算增加301761元。 

　　1、基本支出672048元，比2018年增加291761元。增减变动原因是：新调入3人及人员部分提高标准。 

　　其中机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按 1300 元/人年测算，主要用于：办公费、邮电费、差旅费等支出。取暖费按照24640 元测算，办公费按3000元测算，邮电费按2500元测算，差旅费按2600元测算，印书费按1000元测算，福利费按8383元测算，培训费按2135元测算。 

　　2、项目支出60000元，与2018年相比无变化。 

　　（三）、非税收入征收计划 

　　2019年收费征收计划60000元，与2018年相比无变化。 

　　五、2019年重点项目支出预算编制情况 

　　2019年我单位无重点项目支出预算。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算25000元。比2018年预算增加7000元，增减变化原因是费用的增加。 

　　1、公务用车维护及购置费25000元，比2018年预算增7000元，增减变化原因是费用的增加。 

　　2、公务接待费0元，与2018年相比无变化。 

　　3、因公出国（境）费用0元，与2018年相比无变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　 2019年我单位无政府采购预算。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　 2019年我单位无政府购买服务预算情况。 

　　九、2019—2021年三年规划收支情况 

　　 2019年财政收支预算73万元，2020年财政收支预算73万元，2021年财政收支预算73万元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位占用执法执勤车一辆，价值为74880元；电脑及空调价值为38999元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　2、三公经费;指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 

　　3、政府采购:指国家各级政府为从事日常活动的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

　　 汾阳市文化市场行政综合执法队

2018年3月15日