一、部门基本情况 

　　汾阳市文化市场管理中心基本职能是整顿文化市场秩序，规范管理网吧、印刷、音像、图书市场，是事业单位，在职实有人数2人，一般公务用车1辆。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年收入预算22.46万元，2018年收入预算21.55万元，比2018年部门预算增加0.91万元。2019年支出预算 22.46万元，2018年支出预算21.55万元，比2018年部门支出预算增加0.91万元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　1、办理文化企业的审批年检和日常管理工作。 

　　2、检查文化市场运行情况，为文化市场提供政策法律等方面的指导。 

　　3、开展好文化市场调查研究。 

　　4、为文化经营户提供各类服务。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算22.46万元，2018年收入预算21.55万元，比2018年部门预算增加0.91万元。其中： 

　　1、一般公共预算收入22.46万元，比2018年收入预算增加0.91万元，原因是人员调资工资及社会保障缴费增加，公务用车运行费增加。 

　　2、政府性基金预算0万元，与2018年相比无变化。 

　　3、财政专户预算0万元，与2018年相比无变化。 

　　 (二)支出预算 

　　2019年支出预算 22.46万元，2018年支出预算21.55万元，比2018年部门支出预算增加0.91万元。原因是人员调资工资及社会保障缴费增加，公务用车运行费增加。 

　　1、基本支出22.46万元，比2018年增加0.91万元，原因是人员调资工资及社会保障缴费增加，公务用车运行费增加。  

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公务业务费按1300元/人测算，共计2600元，主要用于单位正常运转、完成日常工作的公用及检查文化市场运行情况；公务用车运行维护费25000元，主要用于开展好文化市场调查研究等工作的车辆维护及车燃。 

　　2、项目支出0元，与2018年相比无变化。 

　　（三）非税收入征收计划 

　　无 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　文化市场管理中心2019年无重点项目。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 2.6万元,与2018年预算数增加0.7万元。原因是公务用车运行费提高标准，其中： 

　　1、 公务用车维护费2.5万元，比上年增加0.7万元,原因为公务用车运行费提高标准。 

　　2、 公务接待费0.1万元，与2018年相比无变化。 

　　3、 因公出国（境）费用0元，与2018年相比无变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　文化市场管理中心2019年无政府采购。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　文化市场管理中心2019年无政府购买服务。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　中期规划收支无明显变动，人员部分在未来两年存在调资、增资，人员部分2020、2021年收支预估逐年递增1万余元，公用部分收支预估逐年递增5仟余元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　文化市场管理中心国有资产包括车辆1辆价值4.75万元，办公家俱及其他资产2.439万元，共计：7.189万元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　                       汾阳市文化市场管理中心 

　　2019年3月20日