一、图书馆基本情况: 

  部门主要职责：保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐。 

　　机构设置及人员情况：图书馆是独立单位，人员编制18人，在职人员16人。组织机构:一室三部，十个服务窗口，免费为读者服务。 

　　二、主要数据变动情况 

　　取消了交通费3.6万元。 

　　三、2019年主要工作任务  

　　1.做好重大节日的读者活动，展览，沙龙，演讲等，免费开放标准化。 

　　2.积极改善图书馆设施，为读者提供更加优质的服务，购置完成室外电梯等设备。 

　　3.继续开展“汾阳市道德讲堂”活动。每月一次。 

　　4.争取财政支持把汾阳市图书馆总分馆购书费，按照要求预算单列。 

　　5.加大盲人服务的力度，充分利用盲人听书机实现服务均等化。 

　　6.坚持365天开放，做实免费开放工作。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。   

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算 1915489 元，比2018年预算减少 13929元。其中：1、一般公共预算1915489 元，比2018年预算减少13929 元。增减变动原因是：两辆公车上缴财政. 

　　2、政府性基金 0元，与2018年相比无变化。 

　　3、财政专户 0 元，与2018年相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算1915489 元，比2018年预算减少13929元。 

　　1、基本支出 1785489 元，比上年增加66017元。  增减变动原因是：（1）个人部分工资增加 (增加了职工福利费、工会费、养老保险金、公积金保险金、医疗保险金)等。 

　　其中机关运行经费安排情况： 机关运转一般公用经费按 20800元/人年测算，主要用于：公务出差(会议培训)；办公费、电话费；下乡业务辅导；办公用品等。取暖费按照 120000 元测算（包含水、电费），交通费按照 0元/辆测算. 

　　2、项目支出50000 元。与上年相同 。30000元购书费，50000元文化信息资源共享工程费。主要用于：文献资源借 阅、文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅等费用。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　本年度无非税收入征收计划与2018年相比无变化。 

　　罚没收入 0 元，与2018年相比无变化。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标  

　　2019年重点项目支出免费开放经费130000元，与上年相同 。主要用于:文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。绩效目标为市民提供文化图书活动场所。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 0 元。与2018年相比无变化。 

　　1、公务用车维护及购置费 0 元，比上年实际支出减少3.6万元， 减少变化原因是两辆公车上缴政府。 

　　2、公务接待费 0 元，与2018年相比无变化。 

　　3.因公出国（境）费用 0元，与2018年相比无变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　无 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019-2021三年规划收支情况:每年收入254.2万元。支出情况:1、图书馆免费开放需要每年支付10万元配套经费,支出包括:文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新；2、购置图书15万元；3、共享工程支出7.2万元；4、工资福利支出154万元；5、水、暖、电、办公差旅等支出43万元。6、个人家庭补助、福利费等支出25万元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，本部门资产总额668.98万元.固定资产621.65万元，其中：房屋，办公用房价值329.07万元; 通用设备133.03；家具类价值38.81万元；图书类价值120.25万元。专用类价值0.49万元。其他为47.30万元。 

　　十一、专业性较强的名词解释  

　　购书费:此费用是图书馆正常运行的必要经费，财政预算需要单列，属于固定资产。要按照不同级别的图书馆进行预算。 

　　汾阳市图书馆 

　　 2019年3月20日