一、部门基本情况 

　　我单位为全额事业单位，编制2个，无在职人员。主要职能为维修、修复、复原、修缮等。无公车。截止2018年底固定资产原值为139383.43元。 

　　二、主要数据变动情况                     

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算863717元，比2018年预算增518902元。其中：1、一般公共预算基本支出76800元，比2018年预算减少143015元。增减变动原因是：2018年有人员退休。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算863717元，比2018年预算增518902元。 

　　1、基本支出101800元，比2018年减少118015元。  增减变动原因是：2018年有人员退休。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　1、太符观日常工作； 

　　2、消防、安防工作； 

　　3、重点工程：准备紫薇阁彩绘壁画工程；大门建设工程；玻璃围挡。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算 863717元，比2018年预算增加518902元。 

　　其中：1、一般公共预算863717元，比2018年预算增加518902元。增减变动原因：增加了太符观抢救性文物保护项目。 

　　2、政府性基金0元，与2018年相比无变化。 

　　3、财政专户0元，比2018年相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算863717元，比2018年预算增加518902元。 

　　1、基本支出101800元，比2018年预算减少118015元。增减变动原因是：减少原因是由于18年有人员退休。 

　　机关运转一般公用经费按1300 元/人年测算，主要用于：办公费，取暖费按照 25000元测算，无交通费。 

　　2、项目支出 761917元，比上年增加639917元。增减变动原因是：增加了项目支出。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年非税收入征收计划 60000元，比2018年实际完成数50000元增加10000元，增减因素是：旅游宣传力度加大。 

　　罚没收入0元，与2018年相比无变化。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标              

　　2019年重点项目支出预算 639917 元，具体项目如下： 

　　1、太符观抢救性文物保护修缮工程项目 639917 元，主要依据：国家文物局文物保函【2016】368号；           用途：修建观内步行道、消防通道、加固修复围墙、进行环境整治、修建公共厕所等；测算标准 :招投标；测算过程:工程量审核;项目资金来源：中央、省、地方配套。绩效目标：使文物得到更好的保护。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2018年实际支出数增加0元。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，比上年实际支出增加0元。 

　　2、公务接待费0元，与2018年相比无变化。 

　　3、因公出国（境）费用0元，与2018年相比无变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　我单位本年度无政府采购 

　　八、2019年政府购买服务预算情况  

　　我单位本年度无政府购买服务。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年预算收入合计86371元，其中：基本支出101800元，项目支出761917元； 

　　2020年预算收入950088.7元，其中：基本支出111980元，项目支出838108.7元； 

　　2021年预算收入1045097.57元，其中：基本支出123178元，项目支出921919.57元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　截止2018年12月底固定资产原价139383.43元。我单位无公务用车；办公用房189.5平米；办公家具19件，毁损待报废监控设备一套；通用设备6件，专用设备2件，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。  

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。 

　　4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

　　5、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　汾阳太符观文物管理所 

　　2019年3月15日