一、部门基本情况 

　　部门职责：汾阳市文化馆基本职能是组织辅导群众业余文艺创作和业余文化艺术，娱乐活动；辅导乡（镇）街道文化站和各种基层业余文化组织，培训文化站干部和业余文艺骨干。整理和研究当地民俗民间文学与艺术遗产。 

　　机构设置及人员情况：属财政补助事业单位，在职实有人数16人。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年收入预算222.71万元，2018年收入预算243.37万元，比2018年部门预算减少20.66万元。2019年支出预算222.71万元，2018年支出预算243.37万元，比2018年部门预算减少20.66万元， 

　　三、2019年主要工作任务 

　　1、公益文化大讲堂 

　　2、百姓大舞台活动 

　　3、非遗田野调查 

　　4、文化三下乡 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算222.71万元，2018年收入预算243.37万元，比2018年部门预算减少20.66万元。减少额为退休2人人员经费及一般公务业务费及公务用车运行费用。 

　　其中：1、一般公共预算收入222.71万元，比2018年收入预算减少20.66万元，减少额为退休2人，人员经费及一般公务业务费及公务用车运行费用。 

　　2、政府性基金预算0万元，与2018年相比无变化。 

　　3、财政专户预算0万元，与2018年相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算222.71万元，2018年支出预算243.37万元，比2018年部门预算减少20.66万元，减少原因为退休2人人员经费及一般公务业务费及公务用车运行费用。 

　　1、基本支出 207.71万元，比2018年减少20.66万元, 减少原因为退休2人人员经费及一般公务业务费及公务用车运行费用。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公务业务费按1300 元/人年测算,共计2.08万元，主要用于单位正常运转、完成日常工作费用；取暖费5万元，主要用于集中供热取暖费。  

　　2、项目支出 15万元,与2018年相比无变化。 

　　（三）非税收入征收计划 

　　无 

　　五、2019年重点项目支出预算的绩效目标 

　　2019年文化馆无重点项目。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算1.5万元,比2018年预算数减少，原因是由于车改2019年预算少公务用车运行费，其中： 

　　1、公务用车维护及购置费0万元，比上年减少3.8万元，原因是由于车改2019年预算少公务用车运行费 

　　2、公务接待费1.5万元，与2018年相比无变化。 

　　3、因公出国（境）费用0 元，与2018年相比无变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年文化馆无政府采购。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　2019年文化馆无政府购买服务预算。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　中期规划收支无明显变动，人员部分在未来两年存在调资、增资，人员部分2020、2021年收支预估逐年递增10万余元，公用部分收支预估逐年递增1万余元。经常性项目部分2020、2021年与2019年相同。 

　　十、国有资产占有情况 

　　2019年文化馆国有资产包括：房屋40.06万元，家具用具及其他资产91.04万元，总计131.10万元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　汾阳市人民文化馆 

　　2019年3月20日