一、部门基本情况 

　　主要职责： 

　　1、认真贯彻执行中央、省、市有关广播电视事业的方针政策和国家有关法律法规，坚持正确的舆论导向，运用广播电视媒体当好市委、政府和人民的喉舌，承办广播电视重大宣传活动。 

　　2、负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播发工作，确保各个时期宣传工作指导思想和报道重点；组织协调广播系统的重大宣传报道活动；管理广播电视节目的传输工作，充分发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用。 

　　3、负责制定本台广播电视事业发展规划并组织实施。 

　　4、加强与中央、省及其他广播电视媒体的联系与方式，切实做好广播电视节目的宣传和交流工作。 

　　5、承办市委、市政府交办及上级主管部门的其他事项。 

　　机构设置人员： 

　　我单位为差额事业单位，领导职数为正科级领导1名，副科级领导职数3名，事业人员编制115人，现在岗人数94人。车辆编制为3辆。截止2018年12月底资产为8425605.74元。内部设有电视台办公室、总编室、播出部、新闻中心、总技室等部室。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　1、2019年收入预算11957717元，比2018年部门预算增加998602元。其中：一般公共预算11957717元，比2018年部门预算增加998602元。 

　　2、2019年支出预算11957717元，比2018年预算增加998602元。其中：①基本支出9821600元，比上年减少1125015元。增减变动原因是：2018年减少了12名职工，其中在职8名职工正常退休，3名调走，1名死亡，减少了人员支出。②项目支出2136117元，比上年增加2123617元。增减变动原因是：根据工作需要增加的项目开支。 

　　3、非税收入2019年广告费收费征收计划95000元，比2018年实际完成数75640元增加19360元，增减因素是：正常广告业务增加。 

　　4、三公经费中新闻采访车运行维护费75000元。比2018年预算数增加15000元。增减变化原因是：根据汾财预【2018】77号文件部门预算安排。 

　　三、 2019年主要工作任务 

　　1.首先保证职工的工资，然后加快村村通工作进程，争取再发展新的村。 

　　2.加快“智慧手机”及高清互动数字电视和数据宽带业务项目的实施及资金到位，以便更快适应市场变化及数字电视用户严重丢失的窘境。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算11957717元，比2018年预算增加998602元。 

　　其中：1、一般公共预算11957717元，比2018年预算增加998602元。增减变动原因是：因新闻采访及日常工作需要增加的开支。 

　　2、政府性基金0元，与2018年相比无变化。 

　　3、财政专户0元，与2018年相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算11957717元，比2018年预算增加998602元。 

　　1、基本支出9821600元，比上年减少1125015元。增减变动原因是：2018年减少了12名职工，其中在职8名职工正常退休，3名调走，1名死亡，减少了人员支出。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，主要用于：共94人计169200元。主要用于：办公费、水费、手续费、电费等日常开支。取暖费按照58478元测算，取暖费属于集中供热，按照与供热公司签订的合同测算。交通费按照25000元/辆测算，我单位三辆车每年共计75000元。 

　　2、项目支出2136117元。比上年增加2123617元。增减变动原因是：根据工作需要增加的项目开支。主要用于：新闻采编购买摄录一体机及录制春晚所需经费等。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年广告费收费征收计划95000元，比2018年实际完成数75640元增加19360元，增减因素是：正常广告业务增加； 

　　罚没收入0元，与2018年相比无变化。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算2136117元，具体项目如下： 

　　1、购摄录一体机项目571500元，主要依据：新闻采编设备更新；用途：为新闻采编专用；测算标准：通过政府采购；测算过程：询价；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；经济效益及社会效果：提高宣传报道质量，做好对外宣传工作；绩效目标：推动新闻创新，形成一套符合现代媒体发展规律的组织结构、传播体系和管理体制。 

　　2、2016年旧欠工资项目879917元，主要依据：在职工中反响大，已成为工作的不稳定因素；用途：发放职工旧欠工资；测算标准：按照人事部门批准的工资标准；测算过程：上报政府批准，财政局业务部门审核；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；经济效益及社会效果：提高了职工工作积极性；绩效目标：及时足额发放。 

　　3、2019年返还款项目30000元，主要依据：广告收入属于非税收入；用途：用于弥补单位公用经费的不足；测算标准：按广告收入实际上交财政金额，按比例返还；测算过程：由财政审核返还给单位；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；经济效益及社会效果：增加了单位的工作积极主动性；绩效目标：单位能更好的开展日常工作，更加充分发挥党和政府的喉舌作用。 

　　4、办公经费项目175000元，主要依据：不断提高广播电视节目质量，确保新闻宣传工作保质保量；用途：用于弥补单位公用经费的不足；测算标准：根据工作需要及非税收入上交财政专户情况；测算过程：由单位申请财政审核；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；经济效益及社会效果：多方位围绕市委市政府中心工作，服务全市大局，营造了良好的舆论氛围；绩效目标：单位能更好的开展日常工作，更加充分发挥党和政府的喉舌作用。 

　　5、2019春晚补助经费项目100000元，主要依据：传统节日具有增强凝聚力、树立核心价值观、加深文化认同的重要作用，是集体的文化记忆；用途：用于春晚录制节目开支；测算标准：按预算开支；测算过程：由专人列出具体预算项目金额，请示政府由财政审核；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；经济效益及社会效果：留住这些流传千年、意蕴丰富的传统节日，让它们在新时代重现活力，对中华民族的文化繁荣来说是十分重要的；绩效目标：营造传统春节的浓厚氛围，让广大人民群众享受健康活跃的精神文化生活，弘扬了社会主义核心价值观，促进在全社会形成积极向上的精神追求和健康文明的生活方式。 

　　6、第一书记生活补助项目1000元，主要依据：按汾组通字【2017】2号“关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知精神“政策规定安排给下乡扶贫第一书记的补贴；用途：用于第一书记生活补贴；测算标准：按照文件精神；测算过程：按照文件精神；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；经济效益及社会效果：认真贯彻落实精准扶贫工作会议精神，总结经验，集中精力，强化措施，扎实推进下一轮精准扶贫；绩效目标：为实施精准扶贫带动村民奔小康最终实现共同富裕目标作出积极的贡献。  

　　7、中央无线覆盖模拟运维费项目141700元，主要依据：根据晋财教【2018】345号文件精神；用途：实现无线数字电视信号的基本覆盖；测算标准：根据晋财教【2018】345号文件标准；测算过程：根据晋财教【2018】345号文件标准；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；经济效益及社会效果：实现无线数字电视信号的基本覆盖，满足了当地收看无线数字电视的需求；绩效目标：弥补有线数字电视无法到达地区的，丰富了当地人民的文化生活。 

　　8、中央无线覆盖数字运维费项目237000元，主要依据：根据晋财教【2018】345号文件精神；用途：积极推进中央广播电视节目无线数字化覆盖建设；测算标准：根据晋财教【2018】345号文件标准；测算过程：根据晋财教【2018】345号文件标准；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；经济效益及社会效果：实现无线数字电视信号的基本覆盖，满足了当地收看无线数字电视的需求；绩效目标：积极推进中央广播电视节目无线数字化覆盖建设，进一步提升广播电视公共服务水平和质量，满功率、满时间播出。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算75000元。比2018年实际支出数增加15000元。 

　　1、公务用车维护及购置费75000元，比上年实际支出增加15000元，增减变化原因是：根据汾财预【2018】77号文件部门预算安排。 

　　2、公务接待费0元，与2018年相比无变化。 

　　3、因公出国（境）费用0元，与2018年相比无变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　我单位本年度政府采购预算合计433100元，明细如下： 

　　1、台式电脑5台,每台5750元，合计5750*5=24500元2、笔记本电脑3台，每台6800元，合计6800*3=20400元； 

　　3、A4纸硬盘9500元； 

　　4、铁塔一座141700 元； 

　　5、机房及附属一套237000元。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　我单位本年度无政府购买服务。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年预算收入合计11957717元，其中：基本支出9821600元，项目支出2136117元； 

　　2020年预算收入10397173元，其中：基本支出10384048元，项目支出13125元； 

　　2021年预算收入10917031元，其中：基本支出10903250元，项目支出13781元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　截止2018年12月底固定资产3830424.16元。根据事业单位车改方案保留新闻采访车3辆，均在编；办公用房2608平米；办公家具265件，毁损待报废7件；通用设备181件，毁损待报废78件；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。 

　　4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

　　5、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、数字调制器作为DVB系统的前端设备，接收来自编码器复用器、DVB网关、视频服务器等设备的TS流，进行RS编码、卷积编码和QAM数字调制，输出的射频信号可以直接在有线电视网上传送，同时也可根据需要选择中频输出。 

　　汾阳市广播电视台 

　　2019年3月15日