一、部门基本情况 

　　我单位为全额事业单位，编制5人，实有3人。主要职能为收藏展览文物，弘扬本市民族文化，进行文物的征集、鉴定、登记编号、修复、保管等工作;管理博物馆，为公众参观做好服务。截止2018年底固定资产原值为341408元。 

　　二、主要数据变动情况 

　　1、2019年收入预算604022元，比2018年预算减少193814元。其中：一般公共预算 604022元，比2018年预算减少193814元。增减变动原因是：2018年有退休人员、调出人员。 

　　2、2019年支出预算604022元，比2018年预算减少193814元。基本支出459022元，比上年减少193814元。增减变动原因是：2018年有退休、调出人员。 

　　3、2019年征收计划 40000元，比2018年实际完成数 3102元增加36898元，增减因素是：减少原因是由于往年都是当年年底收并缴次年租金，今年是当年收并上缴。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　1、推进新馆建设。 

　　2、开始进行新馆展陈设计工作。 

　　3、做好博物馆的免费开放工作。 

　　4、做好关公文化节的一切准备，办好关公文化节。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算604022元，比2018年预算减少193814元。 

　　其中： 

　　1、一般公共预算604022 元，比2018年预算减少 193814元。增减变动原因是：2018年有退休人员、调出人员。 

　　2、政府性基金0元，与2018年预算相比无变化。 

　　3、财政专户0元，与2018年预算相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算604022元，比2018年预算减少93814 元。 

　　1、基本支出 459022元，比上年减少193814元。增减变动原因是：2018年有退休人员、调出人员。 

　　其中机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按 1300 元/人年测算，主要用于：办公费、水费、邮电费等。取暖费按照 30000元测算，无交通费。 

　　2、项目支出 145000 元。与2018年预算相比无变化。增减变动原因是：主要用于：文物修缮、文物征集、文物维护等。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年征收计划40000元，比2018年实际完成数3102 元增加36898元，增减因素是：2018年租金是2017年底收并上交，而2019年是当年收并上缴。 

　　罚没收入0元，与2018年预算相比无变化。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　我单位2019年重点项目无。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。 

　　与2018年预算相比无变化。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，与2018年预算相比无变化。 

　　2、公务接待费0元，与2018年预算相比无变化。 

　　3、因公出国（境）费用0元，与2018年预算相比无变化。                                            

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　我单位2019年政府采购电脑一台。   

　　八、2019年政府购买服务预况 

　　我单位本年度无政府购买服务。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年预算收入合计604022元，其中：基本支出  459022元，项目支出145000元； 

　　2020年预算收入664424.2元，其中：基本支出504924.2元，项目支出159500元； 

　　2021年预算收入730866.62元，其中：基本支出555416.62元，项目支出175450元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　截止2018年12月底固定资产原价339239.6元。我单位公务用车1辆，在编；办公用房100平方米，办公家具97件，通用设备22件，专用设备1件。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。                              

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。 

　　4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

　　5、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

汾阳市博物馆

2019年3月15日