一、 部门基本情况 

　　我单位为事业单位，主要职能为加强法制建设，规范工作程序加强宣传培训，提高卫生监督水平，继续加大医疗服务监督。 

　　我单位在职人数48人,其中中级职称人数10人，初级及以下职称人数30人。事业工人人数5人。科级以下职务人数3人。下设城区监督执法科3个，乡镇卫生监督站5个。现有资产2435614.47元。我单位公车7辆。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2019年收入预算4859726元，比2018年预算增加376748元。2019年支出预算4859726元比2018年预算增加376748 。 

　　三、 2019年主要工作任务 

　　2019年我单位主要工作任务为 

　　1.加强体系建设，完善基础设施 

　　2.加强法制建设，规范工作程序 

　　3.加强宣传培训，提高卫生监督水平 

　　4.继续加大医疗服务监督 

　　5.严格公共场所、生活饮用水、学校卫生监督 

　　6.加强卫生监督协管工作 

　　7.进一步加大职业放射卫监督 

　　8.其它工作。为圆满完成以上目标任务，要抓好各项工作。 

　　本单位为一级预算单位，本部门预算仅包括汾阳市卫生监督所。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算4859726元，比2018年预算增加376748元。 

　　其中：1、一般公共预算4859726元，比2018年预算增加376748元。增减变动原因是：本年度车辆按7辆测算。公务用车运行维护费增加。 

　　2、政府性基金0元，与上年相比无增减变动。 

　　3、财政专户0元，与上年相比无增减变动. 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算4859726元，比2018年预算增加376748元。 

　　1、基本支出4607726元，比上年增加184748元。  增减变动原因是：本年度车辆按7辆测算。公务用车运行维护费增加。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，一般公务业务费：1500*48=72000元主要用于：单位日常公用开支。交通费按照2元/辆测算，公务用车运行及维护费：20000*7=140000主要用于单位职工办公使用。 

　　2、项目支出252000元。比上年增加192000元。增减变动原因是：1、2018年超额完成92000元。2、公共场所、学校快速检测费156310元；一次性用品用具检测140140元。主要用于：公共场所、学校快速检测、一次性用品用具检测。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年收费征收计划0元，与上年相比无变化。 

　　罚没收入130000元，与上年相比无变化。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算252000元，具体项目如下： 

　　1、2018年超额完成92000元，主要依据2018年非税收入。用途单位工作正常运行，测算标准2018年实际收入，，项目资金来源财政拨款，绩效目标 

　　目标1：保证改善公共场所卫生条件。 

　　 目标2：保证单位正常进行。 

　　 目标3：确保全市人民的身体健康和生命安全。 

　　 目标4：经济效益及社会效果通过此项快速监测，更快更好的为人民服务及社会效果保障单位正常运行。 

　　2、公共场所快速检测费。公共场所检测项目及费用明细：1.公共场所、学校快速检测费156310元；一次性用品用具检测140140元。合计296450元。预算批复100000元。主要依据公共场所快速监测:通过快速监测，能为卫生监督工作提供科学依据，用途公共场所、学校快速检测，一次性用品用具检测。测算标准 

　　微小气候14元/次  照度7元/次 

　　噪声14元/次      辐射热7元/次 

　　风速7元/次       CO   49元/次 

　　CO ?  49元/次     可吸入尘56元/次 

　　合计203元/次，检测对象154户，布点5203*154*5=156310 

　　项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果保证改善公共场所卫生条件。绩效目标通过快速监测，能为卫生监督工作提供科学依据，用途公共场所、学校快速检测，一次性用品用具检测确保全市人民的身体健康和生命安全 

　　3、罚没收入30000元。公共场所快速监测:通过快速监测，能为卫生监督工作提供科学依据，从而进一步改善公共场所卫生条件，确保全市人民的身体健康和生命安全。 绩效目标及社会效果通过此项快速监测，更快更好的为人民服务。为人民群众创造良好的医疗环境。   

　　4、贫困村驻村第一书记30000元，用于农村第一书记补助款。保障第一书记工作正常运行。绩效目标脱贫驻村工作是有时段性的，主要是靠自身努力，如果等靠要，是永远也走不出脱贫困境的，通过我们驻村队员的帮扶，让相当一部分贫困户通过自身努力走上了致富路，为脱贫攻坚唤起了雄心和斗志。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算155000元。比2018年实际支出数增加80000元。原因是：本年度车辆按7辆测算。公务用车运行维护费增加。 

　　1、公务用车维护及购置费140000元，比上年实际支出增加80000元，增减变化原因是：本年度车辆按7辆测算。公务用车运行维护费增加。 

　　2、公务接待费15000元，与上年相比无增减变动。 

　　3、因公出国（境）费用0元，与上年相比无增减变动。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　本单位2019年无政府采购 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　本单位2019年无政府购买服务 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　中期规划收支无明显变动，人员部分在未来两年存在调资、增资，事业人员部分2019、2020年收支预估逐年递增2万元，公用部分预估逐年递增1万余元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位车辆4辆，价值410460元，房屋面积2639平方米，价值591576元，办公家具电子产品1384532.27元。   

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　汾阳市卫生局卫生监督所 

　　2019年3月19日