一、 部门基本情况 

　　我单位为2004年6月7日正式成立的正科级全额事业单位。 

　　部门主要职责：经吕梁市卫生局批准的具有预防性体检资质单位，是经省卫生厅验收合格的艾滋病初筛实验室和职业健康检查机构，是省质量技术监督局评审合格的资质认定实验室，这标志着我中心的各项工作已迈向了正规化的道路。承担辖区急慢性传染病、慢性非传染性疾病的预防控制、突发公共卫生事件应急报告及处理、免疫规划、卫生检验监测、健康教育与健康促进、卫生技术服务等公共卫生职能。  

　　人员：现有事业在职人员为38人，其中高级职称人数6人、中级职称人数9人、初级职称以下人数19人、职员人数1人、事业工人人数3人。  

　　本单位占地面积4657平方米，建筑面积3418平方米，使用面积2956.3平方米。现有固定资产673.63 万元。中心车辆编制4辆，现在实际有车辆4辆。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2019年收入预算4358925元 比2018年预算增加48139元 。2019年支出预算4358925元 比2018年预算增加48139元   。 

　　三、 2019年主要工作任务 

　　2019年汾阳市疾病预防控制中心单位主要工作任务为疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益机构。履行疾病预防控制、公共卫生技术管理和服务职责，负责疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等。为圆满完成以上目标任务，要抓好（1）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。 

　　（2）为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。 

　　（3）拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。 

　　（4）对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。 

　　（5）实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。 

　　（6）负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。 

　　（7）开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的技术指导。 

　　（8）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制提供科学依据。 

　　（9）开展卫生防病检验和实验室质量控制； 

　　（10）进行应用性预防医学科学研究，并开发和推广先进技术。 

　　（11）积极开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。 

　　（12）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务等工作。 

　　本单位为一级预算单位，本部门预算仅包括本机关 

　　预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算4358925 元，比2018年预算增加48139 元。其中： 

　　1、一般公共预算4358925  元， 比2018年预算增加48139 元。增减变动原因是：冷链运转车一辆增加公务用车维护费、工作人员调资。 

　　2、政府性基金 0 元，无增减变动。 

　　3、财政专户 0 元，无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算4358925 元，比2018年预算增加48139元。 

　　1、基本支出 3755225 元，比上年增加48139元。  增减变动原因是：增加冷链运转车一辆增加公务用车维护费、工作人员调资。 

　　其中机关运行经费安排情况：无 

　　机关运转一般公用经费按 1800元/人年测算，主要用于：办公费 卫生材料费。取暖费按照 40000  元测算，交通费按照25000元/辆测算，主要用于车燃费，公务用车维护费。 

　　2、项目支出 603700 元。比上年减少216300 元。增减变动原因是：减少了慢病防治经费。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年卫生监测费收费征收计划 150000 元，比2018年实际完成数300000  元增加(减少)150000 元，增减因素是：上级取消预防性体检费。 

　　罚没收入  0 元，比2018年实际完成数 0 元增加(减少)  0 元，增减因素是：无增减变动。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算603700 元，具体项目如下： 

　　1、扶贫第一书记补贴项目30000元，主要依据汾组通字【2019】10号，用途为加强对派驻石楼、兴县农村第一书记工作的保障，进一步体现组织关心关爱，做深正向激励，提升广大驻村第一书记干事创业积极性，持续发挥表率和骨干作用，2019年疾控中心张建国同志扶贫工作津贴，测算标准第一书记每人每年3万元用于生活、交通、通讯补贴。项目资金来源为 财政拨款，经济效益及社会效果为保障农村扶贫第一书记工作有效运转，真正做到“下得去、待得住、干得好”。绩效目标：着力帮助所驻村打造一个产业、落实一个项目，并提供政策、信息、技术等支持和服务。 

　　2、重大公共卫生项目项目120000  元，主要依据吕卫疾控发【7】22号，用途本年计划进一步加强疾病控制力度，建立包片帮扶、蹲点帮扶等协作机制，深入基层，开展技术指导、业务培训和督导评估，用于结核病防治3万元、艾滋病防治3万元、地方病防治3万元、基本公共卫生服务3万元，项目资金来源本级财政款，经济效益及社会效果：健全分工协助，上下联动的防治机制，充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势，以贫困劳动者为重点人群，充分动员社会力量增加服务供给，创新服务模式，不 断提供诊疗服务水平。绩效目标：保障公共卫生安全和人民群众身体健康。   

　　 3、基本公共卫生项目20000元，主要依据 吕卫发【2019】5号 ，用于预防接种资金2万元。项目资金来源本级财政款，经济效益及社会效果：为贯彻落实党的十九大精神，持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实，提高城乡居民的知晓率及获得感，市计生委、财政局决定对国家基本公共卫生服务项目实施情况进行绩效评价。为了完成上级任务，我们继续开展基本公共卫生服务工作，健全分工协助，上下联动的防治机制，充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势，以贫困劳动者为重点人群，充分动员社会力量增加服务供给，创新服务模式，不断提供诊疗服务水平。绩效目标：保障公共卫生安全和人民群众身体健康。 

　　4、健康教育促进资金项目30000元，主要依据 晋政发【2017】62号  ，用于 1.26国际麻风节、2.4世界抗癌日、3.24世界结核病防治宣传日、4.25全国预防接种日、4.26全国疟疾日、5.15全国碘缺乏病宣传日、5.31世界无烟日、7.28世界肝炎日、9.1全民健康生活方式日、9.28世界狂犬病宣传日、10.8全国高血压日、10.10世界精神病卫生日、11.14联合国糖尿病日、12.1世界艾滋病防治宣传日、基本公共卫生宣传等卫生宣传日宣传资料印刷费、宣传版面制作费以及市、乡、村巡回宣讲、督导、培训等费用。项目资金来源本级财政款，经济效益及社会效果：倡导践行健康生活方式，推进全民防控疾病意识。绩效目标：保障公共卫生安全和人民群众身体健康。 

　　5、实验室检验监测建设资金项目60000元，主要依据 根据《检验检测机构资质认定指南》、《资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》开展实验室建设。用于   各种检验监测，理化微生物、生物安全实施建设。项目资金来源本级财政款。经济效益及社会效果：确保实验室认证成功。绩效目标：确保各种检验监测资金3万元，理化微生物、生物安全实施建设资金3万元及时到位。 

　　6、2019年公共卫生服务（基本公共卫生）中央补助资金项目343700元，主要依据晋财社【2018】257号，用于慢性病综合防控、疟疾和其他寄生虫防治、重点地方病防治、农村水和环境监测。项目资金来源中央补助资金。经济效益及社会效果：为了完成上级部门安排的年度重大公共卫生服务项目。绩效目标：确保2019年公共卫生服务（基本公共卫生）中央补助资金能够用于慢性病综合防控20万元、疟疾和其他寄生虫防治2.41万元、重点地方病防治6.2万元、农村水和环境监测5.76万元。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算140000   元。比2018年实际支出数增加25000  元。 

　　1、公务用车维护及购置费 100000 元，比上年实际支出增加（减少） 40000 元，增减变化原因是增加冷链运转车一辆增加公务用车维护费。 

　　2、公务接待费 40000  元，无增减变动。 

　　因公出国（境）费用 0元，无增减变动。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　本单位2019年无政府采购。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　本单位2019年无政府购买服务。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　规划2019年纳入预算管理的行政性收费为150000元，用于公共卫生服务支出为150000元；规划2020年纳入预算管理的行政性收费为150000元，用于公共卫生服务支出为150000元；规划2021年纳入预算管理的行政性收费为150000元，用于公共卫生服务支出为150000元； 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位截止2018年12月31日固定资产为6745195.32元，其中： 

　　1. 土地、房屋及构筑物办公用房141平方米，价值47805.83元； 

　　2. 通用设备 115台价值1312500.58元，其中：车辆4辆，价值527153元； 

　　3. 专用设备   136台 价值5216532.81元； 

　　4. 文物和陈列品 1件 价值1580元； 

　　5. 图书档案  34本 价值28032.10元； 

　　6. 家具、用具、装具及动植物（个、套等）270个 

　　     价值138744元 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　卫生材料：主要指实验室试剂、耗材等。 

　　卫生监测费：是按计划开展的监督监测工作，通常通过随机采样的方式获取食品、公共场所、消毒等方面的潜在风险，督促经营者积极整改，保障消费安全。 

　　汾阳市疾病预防控制中心 

　　2019年 3月 20 日