一、部门基本情况 

　　我单位为副科级全额事业单位，无下属单位，主要职能为：开展全市城乡爱国卫生管理和检查工作，组织指导全市城乡“除四害”活动以及农村无公害厕所改造和城乡环境整治爱国卫生清洁运动。设综合股、业务股两个股室。人员编制为8人，实有人数7人。现无一般公务用车. 现有资产88707.22元，其中：流动资产30,837.22元，占34.72%；固定资产57870元，占65.28%。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年收入预算631971元，比2018年预算增加102073元，增长16.15%，增减变动原因是：人员调资增资和五险一金增加及增加了病媒防治费用。2019年支出预算631971元 ，比2018年预算增加102073元，增长16.51%。增减变动原因是：人员调资增资和五险一金增加及增加了病媒防治费用。2019年“三公”经费预算0元，比2018年预算减少20000元，增减变动原因是：公车改革取消公务用车1辆。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　2019年，爱卫办主要工作任务为开展全市城乡爱国卫生管理和检查工作，组织指导全市城乡“除四害”活动以及农村无公害厕所改造和城乡环境整治爱国卫生清洁运动及国家级卫生城市的创建工作。为圆满完成以上工作目标任务，要抓好城乡病媒防治及农村无公害厕所改造等工作。 

　　本单位为一级预算单位，本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算631971元，比2018年预算增加102073元。 

　　其中：1、一般公共预算631971元，比2018年预算增加102073元。增减变动原因是：人员调资增资、五险一金增加及增加了病媒防治费用。 

　　2、政府性基金0元，无增减变动。 

　　3、财政专户 0元,无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算631971元，比2018年预算增加102073元。 

　　1、基本支出581971元，比上年增加77073元。增减变动原因是：人员调资增资和五险一金增加。 

　　其中机关运行经费安排情况：办公费3000元，印刷费2000元，差旅费2000元，邮电费1500元，劳务费2000元，福利费7909元，职工教育费2010元，共计20419元。 

　　机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于：办公用品购置、党报党刊征订、电话网费开支等。取暖费按照 0元测算，交通费按照0元/辆测算. 

　　2、项目支出50000元。比上年增加25000元。增减变动原因是：增加了病媒消杀经费。主要用于：市内公共场合病媒消杀及除四害药品的发放。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年爱卫办收费征收计划0元，无增减变动。 

　　罚没收入0元，无增减变动。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算25000元，具体项目如下： 

　　1、病媒消杀经费项目25000元，主要依据爱卫办岗位职责，用途是用于市内公共场合病媒消杀及除四害药品的发放。，测算标准及过程是消杀药品10000元，消杀用车5000元，劳务费10000元，共计25000元。项目资金来源市财政拨款，经济效益及社会效果是市内公共场合集中进行病媒消杀和全市除四害药品发放，改善了我市人居环境。绩效目标为：每年集中病媒消杀2次，按照规定的成虫密度标准，消杀覆盖率达到100%，消杀有效期1年，从而保证人民群众的身体健康，最大限度减少因有害生物侵害所造成的损失。有效控制和预防疫源性疾病的发生和流行。  

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2018年实际支出数减少16560元。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，比上年实际支出减少16560 元，增减变化原因是公务用车改革取消公务用车费用。 

　　2、公务接待费0元，无增减变动。 

　　3、因公出国（境）费用0元，无增减变动。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　本单位2019年无政府采购。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　本单位2019年无政府购买服务。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年预算收入631971元，其中：财政拨款631971元.2019年支出预算631971元，其中：工资福利支出561552元，商品服务支出20419元，项目支出50000元。2020年规划收入610991元，其中：财政拨款610991元，2020年规划支出610991元，其中：工资福利支出561552元，商品服务支出24439元，项目支出25000元。2021年规划收入2630000元，其中：财政拨款2630000元，2021年规划支出2630000元，其中：工资福利支出600000元，商品服务支出30000元，项目支出2000000元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　 我单位资产总额88707.22元，其中：流动资产30837.22元，占34.72%；固定资产57870元，占65.28%。我单位固定资产期末账面数原值57870元，累计折旧0元，净值57870元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备41390元，占71.50%；专用设备3730元，占6.39%；文物和陈列品0元，占0%；图书档案0元，占0%；家具、用具、装具及动植物12750元，占22.11%。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1、除四害运动是大跃进时期的第一场运动，在运动最开始四害的定义为：老鼠、麻雀、苍蝇以及蚊子，此后遭到动物学家一致反对后，1960年四害被重新定义为：老鼠、蟑螂、苍蝇以及蚊子。 

　　2、“三公经费”是指政府部门“公务出国经费、公务 

　　用车购置及运行费、公务接待费用”三项。 

　　汾阳市爱国卫生运动委员会办公室 

　　2019年3月20日