一、部门基本情况 

　　汾阳市园林绿化管理中心为市编办核定的正科级全额拨款事业单位，成立于2010年8月；2011年5月经市编委会议研究决定，增设科研所，为我局所属股级全额事业单位。 

　　汾阳市园林绿化管理中心内设办公室，工程股，业务股，管护股，工会，科研所等7个职能股室，下属企业有汾阳市园林绿化服务中心。 

　　主要职责是负责市区城市园林绿化管理，城市新建园林绿化工程的造价和新建园林绿化工程的施工合同监督，检查，管理。 

　　现有职工9人，其中：园林绿化管理中心8人，科研所1人。现有工程作业车辆15辆。2018年固定资产年末数为 5298980.96元 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2019年收入预算14024087元，比2018年预算增加9008380元。一般公共预算14024087  元，比2018年预算 5015707元 增加9008380元。增加原因是：年初预算安排工程款等项目支出。 

　　2019年支出预算14024087元，比2018年预算增加9008380 元。 

　　1、基本支出768026 元，比上年减少171281元。  增减变动原因是：有1人调出。人员减少。 

　　2、项目支出 13256061元。比上年4076400 元。增加9179661元，主要用于工程项目款。 

　　人员比去年减少人。公车比去年减少1辆，公车改革收回。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　一、创建国家园林城市方面 

　　一是加强宣传。利用电视台、电子屏等新兴媒体，全方位、立体式宣传报道创园工作。 

　　二是明确重点。重点抓好园林绿化三大率、污水处理率、垃圾无害化处理率及绿地系统规划等7个专项规划的制作和审批工作。 

　　三是强化督查。对创园工作进行定期不定期检查，奖优罚劣，真正把创园任务落到实处。 

　　四是完善资料。按照创园标准，收集、整理、完善好申报创园的各种资料。 

　　二、园林绿化建设管理方面 

　　一是完成董寺河景观绿化工程，新增绿化20万平方米；完成文湖景区湿地公园绿化建设，新增绿化8万平方米。 

　　二是按照标准，新建10个街头小游园，新增绿化3-5万平方米。 

　　三是完成文峰街、英雄路、西北环等15条街道的绿化提升改造。 

　　四是完成禹门河（一期）公园、城市广场、西河休闲广场、文化广场、狄青游园、庆城游园等的提质改造。 

　　五是完成文湖景区的提质改造，建成一个集休闲、娱乐、旅游为一体的综合性公园。 

　　六是严格执行绿色图章审批制度；协调指导单位、小区实现绿化达标、实施提档升级；继续开展园林“四创建”工作。 

　　七是加大绿化养护投入，实行绿化养护市场化运作，实现园林绿化科学化、标准化、精细化管理。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。  

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算14024087元，比2018年预算增加9008380  元。 

　　其中：1、一般公共预算14024087  元，比2018年预算 5015707 增加9008380元。增加原因是：年初永预算安排工程款等项目支出。 

　　2、政府性基金  0 元，与2018年相比无变化。 

　　3、财政专户 0 元，与2018年相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算14024087元，比2018年预算增加9008380 元。 

　　1、基本支出768026 元，比上年减少171281元。  增减变动原因是：有1人调出。人员减少。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按    1500元/人年测算，主要用于：办公费、印刷费邮电费、差旅费、手续费等机关运行费用。取暖费按照   30800元（11人）个人取暖费测算，交通费按照0  元。 

　　2、项目支出 13256061 元。比上年4076400 元。增加9179661元，主要用于工程项目款。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　无 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算8038191元，具体项目如下： 

　　1、会展中心景观绿化美化工程款项目3790973元，主要依据政府批文，用途展中心景观绿化，测算标准是工程合同及完工进度，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果：园林绿化为群众提供休闲、娱乐、科普教育等方面的能力和水平。绩效目标：进行会展中心景观绿化，安放休闲座椅、果皮箱等。 

　　2、创建国家园林城市工作经费项目200000元，主要依据：依据具体项目支出申请。用途：创建国家园林城市，项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果：创建国家园林城市是贯彻落实科学发展观，服务群众，构建和谐社会，着力改善民生的重要举措。绩效目标：创建国家园林城市是推动城市现代化的进程，促进城市可持续发展，提升城市知名度的内在需求。 

　　3、第一书记项目30000元，主要依据：政府批文，用途扶贫，测算标准文件规定一年250天，一天补助120元，测算过程：按照考核天数发放。项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果：促进农村社会的全方位发展和可持续发展，实现农村个体物质条件和精神生活的全面提升。绩效目标：补助扶贫干部经费不足，让扶贫干部安心工作，做好扶贫。 

　　4、赴青岛、天津等地考察学习园林城市创建所需经费项目26319元，主要依据：政府批文，用途是考察差旅费等。测算标准按照文件规定给予补助。测算过程：支出凭证，项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果：学习青岛、天津等地园林治理成果，提升汾阳园林建设，为人民提供更加舒适的环境。绩效目标：更好的规划园林建设。 

　　5、第四高级中学景观绿化、设计、监理费项目1833856元，主要依据：政府批文，用途第四高级中学景观绿化、设计、监理，测算标准工程合同及完工进度，测算过程是财政审核，项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果：为迎接全市中小学生运动会在我市顺利召开，园林中心对汾阳市第四高级中学进行景观绿化提升改造。绩效目标：为第四高级中学进行景观绿化提升改造给师生提供一个更加舒适的环境。 

　　6、高速西口、西苑街、307国道与汾介路交叉口项目1327043元，主要依据：政府批文，用途高速西口、西苑街、307国道与汾介路交叉口景观绿化，测算标准：工程合同及完工进度，测算过程：财政审核，项目资金来源:财政拨款，经济效益及社会效果:为满足人民日益增长的精神及物质文化需求,加快城市园林的绿化建设,改善城市的生态环境,成为了现代城市建设的新要求。绩效目标:汾阳市高速西口景观绿化、西苑街修建树池、栽种国槐等、307国道与汾介路交叉口西南角换土、景观绿化改造工等。 

　　7、增拨绿化管护经费项目830000元，主要依据政府批文，用途:弥补绿化管护的缺口，测算标准支出凭证，测算过程财政审核。项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果：财政拨款随着绿化面积逐年增加，年初管护费用明显不能满足全城精细化管护的要求和费用支出，为确保绿化成果，满足必须的管护支出，增加的管护费用。绩效目标：城区内树木修建，为迎接酒博会进行绿化工程的实施。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 0  元。比2018年实际支出数（减少）20000  元。 

　　1、公务用车维护及购置费  0元，比上年实际支出增加（减少） 20000 元，增减变化原因是公车改革收回。 

　　2、公务接待费  0 元，与2018年相比无变化。 

　　3、 因公出国（境）费用0 元，与2018年相比无变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　无政府采购预算 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　无政府购买服务预算 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年规划收入:14024087 元  规划支出： 14024087    元（基本支出：768026 元，项目支出：13256061  元） 

　　2020年规划收入:5258026 规划支出：5258026元（基本支出：768026 元，项目支出：4490000元） 

　　2021年规划收入:5258026 规划支出：5258026元（基本支出：768026 元，项目支出：4490000元） 

　　十、国有资产占用情况（主要包括车辆、房屋、办公家具及其他资产价值） 

　　1. 按单位性质资产情况。 事业单位国有资产5421141.96元，占100%； 

　　2. 资产构成情况。 流动资产122161元，占2.25%；固定资产5298980.96元，占97.75%； 

　　3. 固定资产构成情况。 我单位固定资产期末账面数原值 

　　5298980.96元，净值5298980.96元，其中：通用设备3601000元，占67.96%；专用设备1076300元，占20.31%；；家具、用具、装具及动植物621680元，占11.73%。 

　　4. 我部门房屋期末账面面积0.00平方米，期末账面原值0万元，使用其他单位房屋面积45.00平方.我单位期末账面数量为15辆，期末账面原值为3436700万元。从使用状况分析自用15辆，占比100%. 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　公共预算，指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。 

　　政府性基金预算，指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。 

　　汾阳市园林绿化管理中心 

　　2019年  3月 13 日