一、部门基本情况 

　　（一）、主要职能 

　　根据汾阳市机构编制委员会关于印发《汾阳市环境卫生管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（汾编发【2010】33号）规定，环境卫生管理中心主要职能如下： 

　　1、贯彻执行国家、省、市关于城市环境卫生管理工作的方针、政策、法律、法规、规章和各项环卫作业标准；根据全市社会经济发展规划、计划，研究拟订市容和环境卫生的总体规划和中长期规划及年度计划，并组织实施。 

　　2、负责所辖范围内城市市容和环境卫生管理工作，依法对全市环境卫生实施监督检查，负责环境卫生执法的监督和管理。 

　　3、负责组织管理城市生活废弃物收集、运输和无害化处理以及辖区道路的清扫保洁，夏季洒水和冬季清雪工作；负责垃圾粪便处置和综合利用项目的开发及管理工作。 

　　（二）、机构设置人员 

　　汾阳市环境卫生管理中心为副科级事业单位，设办公室、征管股、业务股、协管办;现有正式职工16人，退休职工3人，公益岗位188人，临时工531人。部门预算为独立核算单位。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年主要数据变动是启动城乡环卫一体化项目，我单位从3月份起环卫工人移交中标单位，环卫工人工资、环卫经费收支减少。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　贯彻执行国家、省、市关于城市环境卫生管理工作的方针、政策、法律、法规、规章和各项环卫作业标准；根据全市社会经济发展规划、计划，研究拟订市容和环境卫生的总体规划和中、长期规划及年度计划，并组织实施。2019年3月正式启动城乡环卫一体化项目工作。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算8662260元，比2018年预算减少8010187元。 

　　其中：1、一般公共预算 8662260 元，比2018年预算减少8010187 元。增减变动原因是：从2019年3月起启动城乡环卫一体化服务项目，环卫工人工资减少，环卫经费减少，2018年退休1人。 

　　2、政府性基金  0 元，比2018年预算增加（减少） 0  元。增减变动原因是无。 

　　3、财政专户    0 元，比2018年预算增加（减少） 0  元。增减变动原因是无。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算 8662260 元，比2018年预算减少8010187元。 

　　1、基本支出 7442259   元，比上年减少6790188  元。  增减变动原因是：1、环卫工人工资减少；2、2018年退休1人，工资和一般公务业务费减少。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按 1800元/人年测算，主要用于：日常办公支出。取暖费按照 13035元测算，交通费按照 25000元/辆测算，现有公务用车2辆，公务用车运行维护费50000元。 

　　2、项目支出 1220001元。比上年减少 1219999 元。增减变动原因是：启动城乡环卫一体化服务项目，减少环卫经费。主要用于：日常办公、维修费、取暖费、专用材料、专用燃料费等。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　无 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2018年10月19日，由我单位递交的汾阳市城乡环卫一体化服务项目，由中环洁环境有限公司中标，中标价为50104241.66元/年，服务期限为三年。于2019年1月双方正式签订经营合同，项目于三月正式启动。 

　　城乡环卫一体化服务项目（下称“本项目”） ，立项依据：城乡环卫一体化项目依据2017年8月15日汾阳市人民政府常务会议纪要，第十项会议内容关于城乡环卫一体化事宜，会议同意《汾阳市城乡环卫一体化运营服务实施方案》，项目以政府购买服务的方式开展城乡环卫一体化工作。汾阳市人民政府公文呈批单2018事项第195号，城乡环卫一体化项目经市政府领导签字批准纳入财政预算。主要服务范围及内容：本项目主要服务汾阳市城区及乡镇，5个街道办事处，9个镇，2个乡，共计38个社区、262个行政村、部分国道省道、县道乡道。城区人工清扫道路总面积为260.5625万平方米，城区机械化清扫保面积176.54万平方米，城乡结合部清扫道路总面积为43.7534万平方米。管理汾阳市城区公厕40座。G307国道需要机械化清扫面积27.97万平方米等。作业内容包括：城区道路清扫保洁及果皮箱清掏、隔离护栏清洗，城区河道保洁，国道、省道的道路保洁，灯杆保洁、农村村内道路、及部分村周边连接线保洁、城区和农村生活垃圾收集清运、冬季除雪及其他应急工作。测算标准根据城乡一体化项目财务测算报告。项目资金来源：城乡环卫一体化服务项目通过公开招标， 由中环洁环境有限公司中标，并且纳入2019年财政预算。经济效益及社会效果:政府购买环境公共服务，有利于转变生态建设方面的政府职能，提高环保服务效率与质量；有助于改变政府投资、融资方式，提高投资效益；有益于激发社会主义市场经济的活力，促进环保产业的可持续发展，改变环保产业的发展模式。绩效目标为改善汾阳市城市基础设施，协调城市生态与周边地区的生态环境，提高城市的环境质量，从而提高城市形象，促进社会经济发展。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 75500  元。比2018年实际支出数增加15000元。 

　　1、公务用车维护及购置费 75000 元，比上年实际支出增加15000 元，增减变化原因是行政事业单位车改后实有车辆每车每年25000元。 

　　2、公务接待费500元，比上年实际支出增加（减少） 0  元，无增减变化。 

　　3、因公出国（境）费用 0元，比上年实际支出增加（减少）0元，无增减变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年我单位预计购买5台计算机，7台空调，2台打印机，一辆公务用车，共计129850元。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　2019年政府购买服务预算支出50104241.66元，具体情况如下：2018年10月19日城乡环卫一体化项目中标，2019年正式启动城乡环卫一体化项目。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年收入预算58766502元，支出预算58766502元，其中：基本支出7442259元，项目支出1220001元，重点项目支出50104242元  

　　2020年收入预算57546501元，支出预算57546501元，其中：基本支出1442259元，项目支出6000000元，重点项目支出50104242元。 

　　2021年收入预算57546501元，支出预算57546501元，其中：基本支出1442259元，项目支出6000000元，重点项目支出50104242元。 

　　十、国有资产占用情况（主要包括车辆、房屋、办公家具及其他资产价值） 

　　     截止2018年12月31日，我单位资产总额1221.95万元，其中：流动资产1.1万元，土地、房屋面积713.99平方米，账面价值19.29万元，车辆账面数量为55辆，账面价值为1,167.6万元，办公家具其他固定资产价值33.96万元。与上年相比，本年度新增31辆作业用车，价值685.7万元，车改无偿调出一辆公务用车，价值5.83万元元。 

　　十、专业性较强的名词解释 

　　   （一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

　　   （二）上年结转和结余；指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。 

　　   （三）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面。 

　　   （四）城管执法：反映城市综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面。 

　　   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　汾阳市环境卫生管理中心 

　　                               2019年 3 月 20 日