一、部门基本情况 

　　根据吕编办[2011]55号文件精神，经市编委研究同意成立汾阳市规划局，为市政府直属科级全额事业单位，现经汾编发[2014]2号调整核定全额事业编制11名，科级领导职数1正1副。车辆编制1辆，实有车辆1部。固定资产399530元。 

　　我局内设办公室及行业管理股、行政审批股、规划测绘编制管理股（一室三股），主要负责编制城市道路，给排水、防灾、电力、通讯、交通、供热、供气、人防、环保、园林、绿化等专项规划并监督实施。指导和审查镇总体规划和详细规划、乡规划和村庄规划并监督实施。参与编制国民经济，社会发展规划和土地利用总体规划，依法做好城镇勘测工作，做好建设工程开工前的放线工作和基础工程或隐蔽工程，施工前的验线工作，核发“一书三证”。合理利用城乡规划区内的空间资源，控制城镇空间布局和规模，管理好城乡规划档案资料，做好全市城乡规划工作。 

　　二、主要数据变动情况 

　　汾阳市规划局2019年在职人员为6人，比上年无增减人员，固定资产为399530元，比上年增加185000元，原因是政府调配车辆一部。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　1、继续推进“五规合一”、继续完成杏花村特色小镇规划、贾家庄特色小镇规划编制工作。  

　　2、继续推进《汾阳市康养设施专项规划》、《汾阳市城市地下空间开发利用专项规划》的评审工作。 

　　3、下一步进行《汾阳市栗家庄乡总体规划》、《汾阳市峪道河镇总体规划》、《汾阳市杏花镇总体规划》、《汾阳市冀村镇总体规划》、《汾阳市石庄镇总体规划》、《汾阳市肖家庄镇总体规划》、《汾阳市杨家庄镇总体规划》、《汾阳市贾家庄镇总体规划》、《汾阳市三泉镇总体规划》的报批工作。《汾阳市演武镇总体规划》因涉及演武镇橡胶园区环评问题，待与演武镇园区及环保局专家进行接洽后启动修编工作。 

　　4、《钢结构工业园规划》、《海绵城市建设规划》、《杏花村经济开发区总体规划》、《汾阳市绿色建筑集中示范区专项规划》目前已完成评审，待编制单位根据评审会意见修改后下一步会进入报批阶段。 

　　5、继续完成三线划定工作（城镇边界线划定、城市功能单元划定、环城生态休闲区划定），启动城市双修、开展农村实用性村庄规划的编制工作。 

　　6、继续开展“两学一做”活动。 

　　7、继续开展扶贫工作。 

　　8、完成市委、市政府安排的其他工作任务。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。                                   

　　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算12221593元，比2018年预算增加11637866元。增加原因：付规划设计院编制费及人员调资。 

　　其中：1、一般公共预算2221593元，比2018年预算增加1637866元。增减变动原因是：人员调资。 

　　2、政府性基金10000000元，比2018年增加10000000元。增加原因：支付碧桂园项目基础设施建设补助资金。 

　　3、财政专户0元，2019年无此预算。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算1221593元，比2018年部门预算增加11637866元。 

　　1、基本支出629193元，比2018年部门预算增加11637866元，增加变动原因是：付规划设计院编制费及人员调资。 

　　机关运行安排情况 

　　其中：机关运行一般公用经费按:1500元/人年测算，总计9000元。主要用于：日常办公费5000元、印刷费1000元、差旅费3000元。公用取暖费为0，交通费本单位无公务用车，无此项经费。 

　　2、项目支出11592400元。比2018年预算增加11592400元，原因是：支付碧桂园项目基础设施建设补助资金及购置电脑款。 

　　(三）非税收入征收计划 

　　2019年收费征收计划10000000元，增加原因是：碧桂园基础设施配套费收入；罚没收入0元，增减因素是：没有罚没收入职能。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年无重点项目。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算35000元。其中： 

　　1、公务用车维护费25000元，比上年预算相比增加5000元。 原因是：财政统一编制内车辆预算金额。 

　　2、公务接待费10000元，与上年预算持平。增减变化原因是继续执行中央“八项”规定，厉行节约。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年预算无增减变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年我单位无政府采购。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　2019年我单位不存在购买服务。 

　　九、2019年-2021年三年规划收支情况 

　　2019年收支情况:收入预算12221593元，支出预算为12221593元，其中基本支出为629193元，项目支出为11592400元。 

　　2020年收支情况：收入预算12221593元，支出预算为12221593元，其中基本支出为629193元，项目支出为11592400元。 

　　2021年收支情况：收入预算12221593元，支出预算为12221593元，其中基本支出为629193元，项目支出为11592400元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　汾阳市规划局占用办公室为租用机关事务局指定房屋，占用面积为96平方米，全部用于办公用房；固定资产有399530元，均为办公设备；汾阳市规划局无其他资产价值。 

　　十一、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　大额医保：是指为解决参保人员因大病、重病产生的超过基本医疗保险统筹基金最高支付限额的医疗费用，在基本医疗保险的基础上，医疗保险市级统筹建立了大额医疗保险制度 

　　                                         汾阳市规划局 

　　2019年3月20日