一、部门基本情况 

　　房管中心设立于2010年10月，为全额事业编制，现有人员9人，主要职能是负责本市范围内的房地产管理、商品房预（销）售许可、房地产交易、产权产籍登记、变更、注销管理、物业企业管理和房地产开发、直属公房管理、房屋征收、房屋安全鉴定、保障性住房建设及管理。中心目前为租赁办公。 中心无公务用车。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年中心预算经费拨款基本支出78.666万元，项目支出7323.4394万元，其中基金预算支出6634万元；2018年中心预算经费拨款基本支出73.0815万元，项目支出预算153.5025万元，其中基金预算支出21万元。同比基本支出增加5.5845万元，主要变动原因为人员调资；项目支出增加7169.9369万元，主要变动原因为公共租赁住房购买和新增旧城区棚户区改造国开行贷款政府资本金的投入项目。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　1、学习贯彻落实党的十九大精神； 

　　2、完成吕梁市政府下达的各项住房保障任务； 

　　3、加快保障性住房建设进度，加快房屋租学赁补贴审核进度； 

　　4、监督检查商品房预售市场，认真接待商品房预售办理； 

　　5、认真办理产权交易及抵押工作。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算77349427元，比2018年增加75083587元，增减变动原因是：人员调资和公租房的购买及城市棚户区改造项目增加。 

　　其中：1、一般公共预算12164557元，比2018年预算增加10108717元。增减变动原因是：人员调资和公租房的购买。 

　　2、政府性基金65184870元，比2018年预算增加64974870元。增减变动原因是：城市棚户区改造项目增加。 

　　3、财政专户0元，比2018年预算增加（减少）0元。增减变动原因是：无 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算77349427元，比2018年部门预算增加75083587元。 

　　1、基本支出781569元，比上年增加增加50754元。 增减变动原因是：人员调资。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，不在五处办公的每人多增加300元，主要用于行政的日常支出。 

　　取暖费按照966平方米*5元*5个月，合计24150元测算，交通费按照0元/辆测算 

　　2、项目支出76567858元，比上年增加75032833元。增减变动原因是：公租房的购买及城市棚户区改造项目增加。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　我单位无非税收入项目 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点性项目支出预算72186564元，具体项目如下： 

　　1.汾阳市泰和苑廉租小区维修及监控安装工程款。 

　　我市泰和苑廉租住房建设完成之后，由于各种原因导致房屋需多处维修才能入住，为尽快分配廉租住房，经请示市领导我单位对泰和苑廉租房进行了维修及设施的完善，现已完工交付使用维修费用及监控设施费用共计165.734355万元，2019年度列入预算100万元。该项目的经济效益是增加了汾阳市公租房的保有量，社会效益是缓解了部分贫困人群住房困难的问题；绩效目标是改善人居环境，提高城市品位，可持续影响为促进住宅市场健康有序发展，提升政府安置低收入人群住房需求的能力；低收入人群对该项目满意度为100%。 

　　2.府学苑廉租小区工程尾款。 

　　府学苑廉租小区于2009年开工，2011年底竣工并分配入住，共建设13栋，经财政部门结算审核，核定结算价为3011.4374万元。由于财力不足尚未支付部分工程款，为尽快解决拖欠工程款问题，我单位特向财政申请支付工程尾款691.1694万元。立项依据为单位打请示市领导批示同意实施；项目设立的必要性是加快廉租住房的分配进程，该项目的实施缓解了部分贫困人群住房困难的问题；保证项目实施的制度、措施为住房保障管理制度；项目实施计划是该工程已经决算，尾款到位后及时全额支付；经济效益是增加了汾阳市公租房的保有量；社会效益是低收入人群的居住条件得到很大改善；绩效目标是改善人居环境，提高城市品位；可持续影响为促进住宅市场健康有序发展，提升政府安置低收入人群住房需求的能力；低收入人群对住房的满意度100%。 

　　3.文峰东段棚户区改造基础设施配套工程专项补助资金。 

　　汾阳市文峰东街棚户区改造东方国际城A、B、C、D、E区项目是经山西省、吕梁市发改委及汾阳市发改委核准的项目，立项依据为《山西省企业投资项目核准暂行办法》、汾政函【2018】9号。该棚户区改造项目2014年下发基础设施配套工程中央预算内补助1770万元，已使用1640万元，剩余130万元于2017年盘活。现申请使用剩余配套资金130万元。该项目设立的必要性是加快了城市和国有工矿棚户区的改造进程，是保障性安居工程建设的重要内容，是“扩内需、保增长、惠民生”的重要举措。项目实施计划为基础设施配套项目单位自筹一部分，中央补助一部分。该项目的经济效益是加快了汾阳市棚户区改造的进度，提高了国民生产总值；社会效益是改善了城乡居民的居住环境；绩效目标是改善人居环境，提高城市品位。 

　　4.汾阳市府学苑廉租住房12号、13号一层改造。我市府学苑廉租住房建设完成之后于2011年分配入住，在2017年住房保障交叉审计中指出我市廉租房存在临街建设门市问题并责令改正。经市政府同意，决定改造临街12号、13号一层门店为住房。经核算需要改造费28.2万元。该项目实施后改正了审计组指出的问题，使廉租住房得到了进一步的保障。该项目的经济效益是增加了汾阳市公租房的保有量；社会效益是低收入人群的居住条件得到很大改善；绩效目标是改善人居环境，提高城市品位；可持续影响是促进住宅市场健康有序发展，提升政府安置低收入人群住房需求的能力。 

　　5.汾阳市旧城区棚户区改造工程东正街片区国开行贷款 

　　配套资本金。汾阳市旧城区棚户区改造工程（东正街片区）是2018年棚改项目，已向国开行提款2.466亿元，我市应配套9613万元，已配套6613万元，现申请拨付剩余配套资金3000万元。主要依据汾政告【2018】3号、汾政函【2017】132号、汾政函【2018】20号。项目设立的必要性是改善群众居住条件，完善城市功能，改善城市环境；项目实施计划资本金到位后积极筹备贷款事宜，争取在2020年底全部安置完毕。经济效益是增加了汾阳市公租房的保有量；社会效益是加快了城市棚户区改造进程；生态效益是改善人居环境，提高城市品位。该资金主要用于旧城区棚户区改造国开行贷款先期政府资本金投入。资金来源为本级安排。绩效目标是该项目的实施大大推动了汾阳市棚户区改造进程，有利于完善城市功能，提高城市品位，改善居民生产生活条件。 

　　6.红旗街幸福街片区棚户区改造工程。汾阳市红旗街及幸福街棚户区改造工程（一期）量具厂地块是经发改立项的项目，立项依据《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发改委令2017年第2号）、《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》（山西省人民政府令第258号），征收户数39户，建设单位吕梁恒寓房地产开发有限公司，地址汾阳市红旗街，占地31600㎡，项目总投资5000万元。经测算红旗街幸福街片区棚户区改造工程（一期）量具厂地块共计需拆迁补偿款8020620元。项目实施计划为开工即付总补偿款的50%，封顶付20%，达到交付条件付20%，产权等事宜完善后付10%。经济效益为加快了汾阳市棚户区改造的进度，提高了国民生产总值；社会效益为改善了城乡居民的居住环境；绩效目标是为改善了城市脏乱差的局面，加快城市和国有工矿棚户区改造保障性安居工程建设的重要内容，是“扩内需、保增长、惠民生”的重要举措。 

　　7.盘龙街旧邮电局宿舍棚户区改造拆迁补偿。汾阳市盘龙街邮电局宿舍棚户区改造工程是由政府牵头汾发改立项的棚户区项目，建设单位吕梁恒寓房地产开发有限公司，地址盘龙一巷与学院路交汇处，占地4797.69㎡，项目总投资6163万元。立项依据《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发改委令2017年第2号）。本次需拆迁改造补偿款240万元。项目设立的必要性是加快城市和国有工矿棚户区改造是保障性安居工程建设的重要内容，是“扩内需、保增长、惠民生”的重要举措；项目实施计划是该项目开工即付总补偿款的50%，封顶付20%，达到交付条件付20%，产权等事宜完善后付10%；经济效益是加快了汾阳市棚户区改造的进度，提高了国民生产总值；社会效益是改善了城乡居民的居住环境；生态效益是改善了城市脏乱差的局面。绩效目标为完善城市功能，提高城市品位，改善居民生产生活条件。 

　　8.盘龙街（八巷至十一巷南、十三巷）棚户区拆迁补偿。汾阳市盘龙街邮电局宿舍棚户区改造工程是由政府牵头汾发改立项的棚户区项目，立项依据《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发改委令2017年第2号）、《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》（山西省人民政府令第258号），建设单位吕梁恒寓房地产开发有限公司，地址汾阳市盘龙街，占地85512.21㎡，项目总投资19080.876万元。经测算盘龙街（八巷至十一巷南、十三巷）棚户区改造工程共需拆迁补偿款24272250元。该项目设立的必要性是加快城市和国有工矿棚户区改造是保障性安居工程建设的重要内容，是“扩内需、保增长、惠民生”的重要；项目实施计划是该项目开工即付总补偿款的50%，封顶付20%，达到交付条件付20%，产权等事宜完善后付10%；经济效益是加快了汾阳市棚户区改造的进度，提高了国民生产总值；社会效益是改善了城乡居民的居住环境。绩效目标为完善城市功能，提高城市品位，改善居民生产生活条件。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2018年实际支出数减少20000元。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，比上年实际支出减少20000元，增减变化原因是我单位车辆编制被取消。 

　　2、公务接待费0元，比上年实际支出增加（减少）0元，增减变化原因是无。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年实际支出增加（减 

　　少）0元，增减变化原因是无。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　我单位2019年无政府采购预算。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　我单位2019年无政府购买服务预算。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况2019年规划收支情况:收入预算为77349427元，支出预算为77349427元，其中基本支出为781569元，项目支出为76567858元。 

　　2020年规划收支情况:收入预算为1757799元，支出预算为1757799元，其中基本支出为1547799元，项目支出为210000元。 

　　2021年规划收支情况:收入预算为1912579元，支出预算为1912579元，其中基本支出为1702579元，项目支出为210000元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　  2019年我单位固定资产期初账面数量29个，原值7.34万元，累计折旧0万元，净值7.34万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备11件，原值5.22万元，占71.04%；专用设备3件，原值1.01万元，占13.72%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物15件，原值1.12万元，占15.24%。中心无公务用车。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。 

　　汾阳市房地产管理中心 

　　2019年3月18日