一、部门基本情况 

　　（一）汾阳市发展和改革是正科级行政单位。 

　　人员：现有行政干部职工33人，其中局领导班子副科级以上领导5人。 

　　机构设置：设办公室、国民经济综合股、产业经济股 、社会发展信息股、价格管理股、行政审批股、物价检查所、成本调查队 、政策法规股 、改革和转型发展股10个行政股室。下设事业股室有价格认证中心，编制3人，实有3人。遗属补助人员2人。车辆编制1辆，实有1辆。 

　　　　（二）本单位基本职责 

　　（1）受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 

　　（2）监测全市宏观经济和社会发展态势。 

　　（3）汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。 

　　（4）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。 

　　（5）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。 

　　（6）推进全市经济结构战略性调整。。 

　　（7）承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。 

　　（8）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控责任，负责全市应急物资相关的储运设施建设项目管理。 

　　（9）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。 

　　（10）推进可持续发展战略。 

　　（11）拟定应对气候变化重大战略、规划和政策并组织实施；组织实施清洁发展机制（CDM)工作；负责碳减排交易权项目的组织申报与实施。 

　　（12）指导和协调全市招投标工作。 

　　（13）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。 

　　（14）负责能源预测预警，发布能源信息。 

　　（15）贯彻实施有关法律、法规及规章，执行国家和省、市价格政策；负责组织实施地方性价格法规、规章和政策措施。 

　　（16）牵头拟定全市价格规划草案，研究提出价格改革工作的意见和建议，设计和论证全市价格改革方案。 

　　（17）建立本区域内市场价格监测体系。 

　　（18）执行政府管理的重要商品和服务项目价格，制定和调整省、市委托管理的重要商品、服务项目相关价格和收费标准。 

　　（19）组织、指导价格与收费的监督检查工作；制止不正当价格行为。 

　　（20）承担价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作。 

　　（21）组织对主要农产品、重要商品和服务项目价格的成本调查及定价成本监审工作。 

　　（22）承办市人民政府交办的其他事项。 

　　二、主要数据变动情况 

　　我局行政退休2人。2019年收入预算 4248714元，支出预算4248714元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　（一）加大项目建设。 

　　（二）大力拓宽项目融资渠道,通过召开银企对接会，协调支持企业解决流动资金匮乏、贷款融资困难得到问题，积极帮组企业申请上级资金扶持。 

　　（三）加大招商引资。 

　　（四）推进重点项目加速投产。 

　　（五）抓好生态环保、社会发展、改善民生等其他重大项目的谋划工作。 

　　（六）加快推进企业投资项目承诺制改革试点工作和并联审批工作，更好的服务我市项目建设。 

　　（七）服务民生，做好价格监管工作。 

　　（八）围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总要求，组织实施好我市乡村振兴总体规划部署的重点任务、重大工程、重大行动和重大项目。 

　　（九）继续抓好我市粮食安全工作和推进企业改制工作。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算 4248714元，比2018年预算减少237550元。 

　　其中：1.一般公共预算 4248714元，比2018年预算减少237550 元。减少原因是：2人退休，1人暂停发放工资。 

　　2.政府性基金0元，与2018年相比无变化。 

　　3.财政专户0元，与2018年相比无变化。 

　　(二)支出预算  

　　2019年支出预算4248714元，比2018年预算减少237550元。 

　　1.基本支出 3957714元，比上年减少252550 元。 减少原因是：2人退休，1人暂停发放工资。 

　　其中机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按 2000元/人年测算，36人共计72000元，主要用于单位日常运行办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费。取暖费按照 0元测算，交通费按照 25000元/辆测算，主要用于车辆的燃油、保险、通行及维护费。 

　　2.项目支出 291000元。比上年增加15000元。增加原因是：增加2年的机关互联网专线费。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年非税收费征收计划 0 元，与2018年相比无变化； 

　　罚没收入50000元，与2018年实际收入相比增加30373元。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算12500元，具体项目如下： 

　　扶贫农村第一书记下乡补助12500元，主要依据汾组通字[2017]2号文件精神，用途是第一书记的伙食补助和交通费用，测算标准全年工作日按250天，每天补贴标准50元。测算过程250*50=12500（元），项目资金来源财政拨款，绩效目标是确保农村第一书记工作有效运转，真正做到“下得去、呆得住、干得好”，争取早日脱贫。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 25000 元。比2018年实际支出数减少21700 元。 

　　1.公务用车维护及购置费25000元，比上年实际支出减少21700元，减少原因是我单位严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约。 

　　2.公务接待费0 元，与上年实际支出相比无变化。 

　　3.因公出国（境）费用0 元，与上年实际支出相比无变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　我局政府采购预算是48410元。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　我局无政府购买服务预算。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年预算收入 4248714元，其中一般公共预算 4248714元；2019年支出预算4248714元，其中工资福利支出3536728元，商品服务支出413498元，对个人和家庭的补助支出7488元，项目支出291000元。 

　　2020年预算收入4307719元，其中公共预算收入4307719元；2020年支出预算4307719元，其中工资福利支出3536728元，商品服务支出441303元，对个人和家庭的补助支出7488元，项目支出322200元。 

　　2021年预算收入4620323元，其中公共预算收入4620323元；2021年支出预算4620323元，其中工资福利支出3890401元，商品服务支出485434元，对个人和家庭的补助支出7488元，项目支出237000元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位固定资产期末账面数原值61.36万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备52.37万元，占85.34%；（车辆14.64万元，占固定资产的23.85%）图书档案0.1万元，占0.16%；家具、用具、装具及动植物8.9万元，占14.5%。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　可持续发展战略 : 指在现代化建设中，要把控制人口、节约资源、保护环境放到重要位置，使人口增长与社会生产力的发展相适应，使经济建设与资源、环境相协调，实现良性循环。它既是实现我国经济和社会发展的重大战略举措，也是造福当代、泽及子孙的大事。 

　　汾阳市发展和改革局 

　　2019年3月22日