一、部门基本情况 

　　汾阳市土地收购储备中心是汾阳市国土资源局下属的全额事业单位。有人员3名，在国土资源局统一核算。因此无人员经费。主要业务范围是：负责全市土地收购储备计划，对纳入收购储备的土地进行洽谈费用、调查、评估、规划及前期开发，整顿和规范土地市场秩序，建立和完善土地市场。 

　　二、主要数据变动情况 

　　项目支出31619508元，比上年增加31619508元。 增减变动的原因是： 2018年收购储备资金按重点项目未列入预算， 2019年度实施土地收购储备项目需要的土地费用，按土地出让金收入的预算安排。主要用于实施土地收购储备项目需要的土地费用。 

　　三、 2019年主要工作任务 

　　1、全市土地收购储备计划 

　　2、对纳入收购储备的土地进行洽谈费用、调查、评估、规划及前期开发。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算31619508元，比2018年预算增加31619508元。 

　　其中：1、一般公共预算0元，比2018年预算增加（减少）0元。 

　　2、政府性基金31619508元，比2018年预算增加31619508元。增减变动原因是：2018年收购储备资金按重点项目未列入预算， 2019年度实施土地收购储备项目需要的土地费用，按土地出让金收入的预算安排。主要用于实施土地收购储备项目需要的土地费用。 

　　3、财政专户0元，比2018年预算增加（减少） 0元。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算31619508元，比2018年预算增加31619508元。 

　　1、基本支出0元，比上年增加（减少）0元。其中机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按0元/人年测算。取暖费按照0元测算，交通费按照0元/辆测算。 

　　2、项目支出31619508元。比上年增加31619508元。增减变动原因是：2018年收购储备资金按重点项目未列入预算， 2019年度实施土地收购储备项目需要的土地费用，按土地出让金收入的预算安排。主要用于实施土地收购储备项目需要的土地费用。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　无非税收入征收计划。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算31619508元，具体项目如下： 

　　1、年度收购储备土地费用项目31619508元，主要依据：计划收储国有存量建设用地，包括：城市规划区范围内依照城市建设规划需改造和调整使用的国有存量建设用地；汾阳市住房保障和城乡建设管理局计划实施市政基础设施项目；因改变规划用途按政策需储备的土地；市政府交办的其他符合储备条件的土地等。用途：征求住房保障和城乡建设管理局、规划局、房管中心等部门意见后，结合我市研究棚户区改造等相关会议纪要，制定年度土地储备计划，由市政府批复后开展工作。 

　　测算标准及过程：针对2019年度实施土地收购储备项目需要的土地费用，按土地出让金收入预算的10%测算，项目资金来源本级财政拨款，经济效益及社会效果收购储备的土地出让后，增加财政收入、推进棚户区改造，保障土地市场平稳发展。 

　　绩效目标：收储面积3000亩，合理确定土地储备开发规模、有偿收储部分，结合评估价或补偿标准确定。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2018年实际支出数增加（减少）0元。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，比上年实际支出增加（减少）0元。 

　　2、公务接待费0元，比上年实际支出增加（减少）0元。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年实际支出增加（减少）0元。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　无政府采购预算情况 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　无政府购买服务预算情况 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年收入预算31619508元，支出预算31619508元，其中工资福利支出0元，商品和服务支出0元，项目支出31619508元。 

　　2020年收入预算35000000元，支出预算35000000元，其中工资福利支出0元，商品和服务支出0元，项目支出35000000元。 

　　2021年收入预算35000000元，支出预算35000000元，其中工资福利支出 0元，商品和服务支出 0元，项目支出35000000元。 

　　非税收入征收三年预计0元。 

　　十、国有资产占用情况（主要包括车辆、房屋、办公家具及其他资产价值） 

　　2019年我单位固定资产期初账面数量5个，原值20150元，累计折旧0元，净值20150元，全部为通用设备，无公务用车，无办公家具，固定资产20150元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　国有土地收益基金收入：反映地方从招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的总成交价款中按照规定比例计提的国有土地收益资金收入。 

　　汾阳市土地收购储备中心 

　　2019年 3月22日