一、部门基本情况 

　　1、部门主要职责:（一）贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《河道管理条例》等水法规，并监督实施。（二）负责保障全市水资源的合理开发利用，贯彻执行国家、省、市关于水利的战略方针和政策，组织编制主要流域综合规划、防洪规划、供水规划、水资源保护规划等水利规划。（三）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责防治水旱灾害；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发；(四）指导全市水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨流域的重要水利工程建设与管理，承担全市水利工程移民管理工作；负责防治水土流失；开展水利科技工作等工作。（五）负责全市重大涉水违法案件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织、指导全市水库的安全的监督，指导全市水利建设市场的监督管理，对全市水利工程建设进行监督。（六）承办市人民政府交办的其他事项。 

　　2、机构设置:汾阳市水务局是汾阳市政府主管水行政的组成部门,正科级建制。市水务局内设股室有办公室、规划计划股、建设管理股（安全生产办公室）、农水水保股、防汛抗旱指挥部办公室和行政审批股6个；局属事业单位有水资源征费稽查队（水资办、水政监察大队）、禹门河管理中心、峪道河水利管理站、向阳河灌溉管理站、凿井队改制办5个。我局实有车辆3辆，固定资产总值 4826589.01元。 

　　3.人员：全局现有行政人员8人，事业人员62人，水资办34人，下属单位峪道河水管站18人（全额6，差额12）；向阳河管理站4人(全额3，差额1)，凿井改制办1人，引文入汾管理中心1人。 

　　二、主要数据变动情况 

　　1、人员变动情况：2019年预算新增行政人员2人，系2018年6月调入；事业人员减少1人，系2018年4月退休1人；水资办减少2人，系2018年4月退休1人，7月退休1人；峪道河水管站减少1人，系2018年9月退休1人。 

　　2、车辆变动情况：2019年水资办车辆纳入日常经费管理支出，增加1辆车。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　1、进一步落实河长制。继续完善主要河流的“一河一策”编制工作；建立主要河流的“一河一档”；持续开展清河和“清四乱”专项行动；继续进行县管河流的确权定界工作。 

　　2、全力实施我市汾河流域生态修复与保护31项重点水利工程，严格督促施工单位按照既定时间节点，倒排工期，确保工程早日完工。 

　　3、继续深入推进农业水价改革工作。 

　　4、完成吕梁市下达的各项考核指标任务 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　（一）收入预算 

　　2019年收入预算61310277元，比2018年预算增加49326636元。 

　　其中： 

　　1、一般公共预算61310277元，比2018年预算增加49326636元。增减变动原因是：增加水利建设项目。 

　　2、无政府性基金。 

　　3、无财政专户。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算61310277元，比2018年预算增加49326636元。 

　　1、基本支出11874202元，比上年增加53061元。  增减变动原因是：人员增加、工资进档进级调资等。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费等。取暖费按照   0元测算，交通费按照 25000元/辆测算，共3辆，合计75000元。 

　　2、项目支出49436075元。比上年增加49273575元。增减变动原因是：做好年初规划，加强立项项目管理，推进工程实施进度。主要用于：小相河河道治理工程、石盘山供水工程、中部引黄小水网前期费、中小河流治理工程、农村饮水安全提升工程、河道治导线编制费等项目。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年收费征收计划150000元，比2018年实际完成数0元，增加150000元，增减因素是：规范水土保持补偿费征收，促进水土流失防治； 

　　罚没收入50000元，与2018年实际完成数100000元，减少50000元，增减因素是：严格水政执法，查处违法案例。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　1、307国道部分段汾酒厂排污渠路基加固工程3490000元，主要依据：国道307 （K647+460-K648+560段）汾酒厂排污渠路基加固工程位于307国道汾酒厂段，因路基损毁，影响交通，经市政府领导同意，对严重损毁段进行紧急加固。用途：服务于群众出行，工程于2017年9月完工。经济效益及社会效果：修缮路基，方便群众出行。项目资金来源为市级财政预算。绩效目标：307国道行车通畅，行人安全。 

　　2、小相河河道治理工程779914元，主要依据：汾发改[2011]127号文件精神，用途为中汾酒业公司对地区经济发展的带动以及杏花新村改扩建工程的实施，该段河道两侧原有堤防已经不能满足防洪要求，为配合杏花村新区建设，对该段河道裁弯取直。经济效益及社会效果：整治河道内脏乱差等问题促进区域经济社会的可持续发展。项目资金来源市级财政预算。绩效目标：提高河道防洪标准，改善人居环境，确保人民群众生命财产安全。 

　　3、石盘山供水工程573049元，主要依据：汾阳市政府批复，用途为建1550m³蓄水池1座，管理房1座，检查井2座；安装DN250*0.6MP玻璃钢管道601.2m,DN50镀锌钢管900m。增加灌溉面积，促进农业发展。经济效益及社会效果：项目实施后，发展石盘山林地灌溉面积2200亩，后期发展万户侯村2000亩滴管面积，使项目区的灌溉保证率不小于70％。项目资金来源为市级财政预算。绩效目标：（1）、保证石盘山绿化工程树木成活率提高的需要；（2）、提高农业综合生产能力的需要；（3）、增加农民收入的需要。（4)、提高项目区灌溉用水的需要    

　　4、河道治导线编制费5412342元.主要依据：根据水利部《关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管【2014】185号）、水利部办公厅《关于印发<河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作实施方案编制大纲》的通知》文件精神，以及《汾阳市全面推行河长制实施方案》方案要求。用途为开展河道治导线规划编制工作，整治河道。经济效益及社会效果：为河道治理提供依据。项目资金来源为市级财政预算。绩效目标：为下一步河道整治、河道确权定界创造条件。 

　　5、中部引黄小水网前期费5000000元。主要依据：根据汾政函[2016]100号文件精神，本工程在汾阳市设置分水口，总供水量为3550万m3，其中工业1320万m3，农业2170万m3、生活60万m3。设计引水流量为1.38m3/s。用途是利用中部引黄工程建设汾阳供水体系，包括除险加固南马庄水库1座，新建北榆苑水库、河北水库、花枝水库3座调蓄水库，5处加压泵站，铺设输水管线72.36km及其附属建筑物。本次规划总投资111369.18万元。经济效益及社会效果：（1）解决民生问题的需要：由于严重干旱缺水、持续开采地下水，造成地下水位严重下降，相当一部分群众吃水困难。（2）、经济可持续发展的需要：随着中部引黄工程引水至汾阳的日益临近，急需对所分配的水资源进行有效配置，合理规划新的供水管网，彻底解决当地缺水的现状，满足供水区需水要求。（3）、生态环境改善的需要：制约着市域环境的改善和河湖健康保障体系的建立。（4）、充分发挥山西大水网工程效益的需要：中部引黄工程是大水网规划“两纵十横”中第四横“吕梁线”的骨干工程。为河道治理提供依据。项目资金来源为市级财政预算。绩效目标：规划实施后，可充分发挥中部引黄工程效益，优化区域水资源配置，提高供水保证程度，为汾阳市经济发展提供水资源支撑和保障。 

　　6、永田渠改造工程款3325300元。主要依据：根据汾政字施工〔2018〕事项第93号文件，用途为完善文峪河永田五支渠道工程5处共459.75米。其中DN1300钢管245.45米，DN1500混凝土顶管46米，浆砌石套衬混凝土渠道168.3米。经济效益及社会效果：增强节水能力，新增、恢复灌溉面积。项目资金来源为市级财政预算。绩效目标：改善灌溉面积3.5万亩，完善文峪河永田五支渠道工程5处共459.75米及配套建筑物5件。 

　　7、中小河流治理项目23300000元，主要依据：《吕梁市水利局关于转发下达2019年第一批中央水利发展资金计划的通知》文件精神。用途为治理中小河流长度20.5公里，公益性水利工程维修养护（水库工程）40座，公益性水利工程维修养护（堤防工程）20公里。经济效益及社会效果：治理中小河流，实施河湖水系连通。项目资金来源为中央资金。 绩效目标：中小河流治理保护人口数量184800人，实施河湖水系连通项目1个，工程良性运行，受益群众满意度90%。 

　　8、辰北街道办籽城坊段农村饮水管道改线工程142988元，用途为保障肖家庄、演武段村民用水，改线供水管线，项目建设内容为铺设玻璃钢管216米，阀门井两座，于2018.11月底工程全部竣工。经济效益及社会效果：项目完工后保障下游用水户吃水安全。项目资金来源为市级财政预算资金。绩效目标：项目区发挥饮水保证作用20--25年。 

　　9、禹门河汾阳段河道治理工程占地补偿192810元。主要依据：主要依据：汾阳市人民政府文件关于印发《汾阳市禹门河生态综合治理工程拆迁补偿方案》汾政办发【2011】14号文件精神。用途为禹门河河道治理工程占地补偿共涉及4个乡镇、街道办，分别是辰北街道办171.91亩；文峰街道办142.87亩；阳城乡33.74亩；肖家庄乡6.1亩；阳城河治理31亩，共385.62亩地，每亩补偿500元，共计192810元。经济效益及社会效果：极大改善生态环境。项目资金来源为市级财政预算资金。绩效目标：加快中小河流治理项目实施。 

　　10、汾阳市汾河流域生态修复与保护工程PPP项目解除协议法律服务费98000元，主要依据:汾阳市政府批复的PPP项目实施方案需求实施该项目。用途是为PPP项目解决协议提供法律服务。项目资金来源为市级财政预算资金。绩效目标：通过法律咨询，避免PPP项目解约中存在的风险。 

　　11、禹门河生态治理占地补偿288480元。主要依据：汾阳市人民政府文件关于印发《汾阳市禹门河生态综合治理工程拆迁补偿方案》汾政办发【2011】14号文件精神。用途为禹门河生态综合治理征地576.96亩，每年每亩补偿费500元/亩，共计288480元。经济效益及社会效果：极大改善生态环境。项目资金来源为市级财政预算资金。绩效目标：改善生态环境，加快禹门河生态治理。 

　　12、汾阳市城区污水湿地处理工程前期费1456200元。主要依据：汾阳市政府批复，用途为进一步将城区污水处理厂处理后的中水达到地表水四类。经济效益及社会效果：改善水质，保障居民用水安全。项目资金来源为市级财政预算资金。绩效目标：改善群众生活环境，改善地表水水质，为绿水青山，美丽汾阳创造条件。 

　　13、2015年千井灌溉富民工程款797705元。主要依据：吕水发（2015）186号文件精神，用途为实施西陈家庄、米家庄、栗家庄等42处凿井配套及田间灌溉工程建设，发展节水面积4000余亩，同时解决2500人的饮水问题，项目工程完成投资6144917.96元。测算过程：2015年千井灌溉富民工程盘活奖金90.278681万元，经政府采购与财政评审项目共投资为614.491796万元，已拨付奖金534.721319万元，现仍需安排剩余奖金79.770477万元。经济效益及社会效果：开发水源，保障农田灌溉，解决饮水。项目资金来源为地（市）级财政预算资金。绩效目标：凿井配套42眼，发展节水面积4000余亩，群众满意度98% 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算93000元。比2018年实际支出数增加50048.18元。 

　　1、公务用车维护及购置费75000元，比上年实际支出增加35323.18元，增减变化原因是2019年水资办车辆纳入日常经费管理支出，增加1辆车。 

　　2、公务接待费18000元，比上年实际支出增加14725元，增减变化原因是立项项目增加。 

　　3、因公出国（境）费用0元。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年水务局采购计划共1598200元，具体内容：城区污水湿地处理工程前期费1456200元，桌、椅10套5000元，办公家俱5套10000元，铁皮柜10件5000元，计算机5台20000元，A3、A4打印机、复印机8台18000元，轿车一辆45000元，水资源办公室轿车一辆34000。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年收入预算61310277元，其中：1、一般公共预算61310277元（经费拨款35655277元，罚没收入15000元，专项转移收入的拨款25640000元），无财政专户拨款、无政府性基金、无事业单位经营收入、无其他收入。2019年支出预算61310277元，其中：基本支出11874202元，（工资福利支出11224409元，商品和服务支出628049元，对个人和家庭补助21744元），项目支出49436075元。。 

　　2020年收入计划为67441304.7元，其中：一般公共预算67441304.7元，无财政专户拨款、无政府性基金、无事业单位经营收入、无其他收入。2020年支出计划为67441304.7元，其中：基本支出13061622.2元（工资福利支出12370768.3元，商品服务支出690853.9元），项目支出54379682.5元。 

　　2021年收入计划为74185435.17元，其中:一般公共预算74185435.17元，无财政专户拨款、无政府性基金、无事业单位经营收入、无其他收入。2021年支出74185435.17元，其中：基本支出14367784.42元（工资福利支出13607845.13元，商品服务支出759939.29元），项目支出59817650.75元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　水务局固定资产总值 4826589.01元。其中：车辆4辆价值471398元，其他固定资产4355191.01元。房屋占用面积650平方米，为机关事务管理局分配使用。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　治导线：为稳定河势流路，在河道两岸布设整治工程所规划的水边线，也称整治线。制定治导线，要充分运用河床演变规律及利用河道现在工程与地形、地质等自然条件，因势利导，建立整治工程控导段及配合水流与河床相互制约的边岸线，形成有规则的河道。 

　　汾阳市水务局 

　　2019年3月 22日