一、部门基本情况 

　　单位主要工作职责： 

　　1、拟定我市农业综合开发项目和资金管理实施细则； 

　　2、制定我市农业综合开发中长期规划； 

　　3、开展项目前期准备和申报工作； 

　　4、按照上级批准计划组织项目实施； 

　　5、对竣工项目组织全面验收； 

　　6、管理农业综合开发资金、工程质量，并实施监督检查。 

　　机构设置情况： 

　　汾阳市农业综合开发办公室为市编办核定的股级建制全额拨款事业单位，隶属汾阳市财政局管理，成立于2004年，核定人员编制总数为10人，实有注册正式职工8人。现有管理人员1人，专业技术人员7人（其中：高级岗位职务1人，中级岗位职务3人，初级岗位职务3人）。 

　　人员情况： 

　　财政供养人员情况：一般公共服务8人-事业运行8人 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年预算2087414元，比2018年预算增加163525元。 

　　一般公共预算2087414 元，比2018年预算增加1017523 元。增减变动原因是：项目增多，2018年部分项目在政府性资金里，本年全在一般公共预算中。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　  汾阳市农业综合开发自2004年开始，到今年已走过十五年历程。2004年列入省级开发县，2007年升级为国家级开发县，15年来，汾阳市农业综合开发，在中央、省、市各级财政部门和农业综合开发办公室的大力支持下，在汾阳市委、市政府的正确领导下，在农、林、水等部门的密切配合下，加强项目和资金管理，科学规划，严格执行县级报账、财务“三专”、工程招标、政府采购、工程监理、验收检查、项目和资金公示等各项制度，经过全体农发工作人员和项目区、项目单位的共同努力，取得了显著的社会效益、经济效益和生态效益，为汾阳市粮食生产做出突出贡献，为提高全市农业综合生产能力，促进农业和农村经济结构调整，推进农业产业化经营，促进农业增效、农民增收起到了重要作用，深受广大人民群众的拥护，被称为“富民工程”和“德政工程”。 

　　县级田村高标准农田建设项目埋设输水管道2250米，管道2250米，渠系建筑物33座，路780米。 

　　土地治理补充项目建设资金项目补充U型渠道、进地道口、管护牌、项目区标志建筑等工程。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算2087414元，比2018年预算增加163525   元。 

　　其中：1、一般公共预算2087414元，比2018年预算增加1017523元。增减变动原因是：项目增多，2018年部分项目在政府性资金里，本年全在一般公共预算中。 

　　政府性基金0元，比2018年预算减少854000元。增减变动原因是：2018年部分项目在政府性资金里，本年全在一般公共预算中。 

　　3、财政专户0 元，与上年持平。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算2087414元，比2018年预算增加163523元。 

　　1、基本支出878748 元，比上年增加19857 元。增减变动原因是：工资普调，晋人社明电【2018】17号。 

　　其中机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按1000元/人年测算，主要用于：办公费、邮电费、印刷费、差旅费等日常支出。取暖费按照 29680元测算，交通费按照25000元/辆测算用于车辆燃料费，保险费、通行费。 

　　2、项目支出 1208666 元。比上年增加143666元。增减变动原因是：本年度新增土地项目，相对应项目配套资金增加。 

　　主要用于：高标准农田建设项目。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　我单位不涉及非税收入，非税收入为0。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算1100666元，具体项目如下： 

　　1、县级田村高标准农田建设项目项目500666元。 

　　主要依据：《国家农业综合开发资金和项目管理办法》等国家相关管理制度和办法。 

　　用途：由市农业综合开发办全权负责各项工程的建设，具体工程项目实施由专业人员负责组织落实，技术人员实行责任分工负责制，按照上级批复的项目计划要求，组织项目施工建设。 

　　测算标准：依据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》。 

　　测算过程：依据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》。 

　　项目资金来源：本级财政拨款。 

　　经济效益及社会效果：改善农业生产条件和农业资源利用方式、提高农业可持续发展能力，促进农业增效和农民增收、提高农业竞争力。 

　　绩效目标：埋设输水管道2250米，管道2250米，渠系建筑物33座，路780米。最终新增粮食和其他作物产能。 

　　2、土地治理补充项目建设资金项目600000元。 

　　主要依据：《国家农业综合开发办公室农业综合开发高标准农田建设项目工作实施方案》。 

　　用途：贾家庄镇国家、省级高标准农田建设项目。 

　　测算标准：依据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》。 

　　测算过程：依据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》。 

　　项目资金来源：本级财政拨款。 

　　经济效益及社会效果：改善灌溉面积，节水，增加农田林网防护面积，形成渠系、田、林、路综合配套的新格局。 

　　绩效目标：补充U型渠道、进地道口、管护牌、项目区标志建筑等工程，通过产业结构的调整，优化种植，科学管理等措施，年可增加粮食，新增种植业总产值，新增种植业总收益，项目区年人均增加纯收入。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算28000元。比2018年实际支出数减少171000 元。 

　　1、公务用车维护及购置费 25000元，比上年实际支出增加13907.1元，增减变化原因是1、车经费政策性从18000元调到25000元；2、上年全年未支出燃料费，2019年预计支出燃料费。 

　　2、公务接待费3000元，比上年实际支出增加3000元，增减变化原因是上年未支出公务接待费。 

　　3、 因公出国（境）费用0元，与上年持平。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　无 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年收入预算2087414元，支出预算2087414元，其中工资福利支出830165元 ，商品和服务支出48583元，项目支出1208666元。 

　　2020年收入预算9541115元，支出预算9541115元，其中工资福利支出830165元 ，商品和服务支出29950元，项目支出1595000元。 

　　2021年收入预算10050165元，支出预算10050165元，其中工资福利支出845165元 ，商品和服务支出35000元，项目支出1870000元。 

　　十、国有资产占用情况（主要包括车辆、房屋、办公家具及其他资产价值） 

　　资产：2019年初固定资产197801元。无无形资产。 

　　土地情况：无 

　　房屋情况：本单位无自有房屋，占用政府大楼十二层一间大办公室。 

　　通用设备：25件金额188457元。无大型通用设备 

　　（其中车辆：现有公务用车1辆，为70555元。） 

　　专用设备:无。 

　　图书、档案、文物品：无。 

　　家具用具：20件金额9344元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　产业化经营项目：以市场需求为导向，以家庭承包制为经营，通过龙头企业及各种中介组织在劳动，将农业在产前、产中和产后各环节联接为完整在产业链条，实行多种形式在一体化经营，形成系统内部有机结合、互相促进和利益互补机制在一种新型在农业经营形式。 

　　土地治理项目：建设以中低产田改造为重点，建设旱涝保收、稳产高产、节水高效的高标准农田，按区域统一规划，按项目进行管理，实行山水田林路综合治理，水利、农业、林业、科技等措施综合配套，实现经济、社会、生态效益的统一。 

汾阳市农业综合开发办公室 

　　2019年3月21日