一、部门基本情况：（1）本单位主要职责是贯彻执行国家及省、市有关农业机械化、设施农业工程工作的方针政策和法律法规，研究拟订我市农机管理工作的政策和规范性文件，制定具体实施细则和办法；（2）机构设置及人员：汾阳市农机服务中心为参公事业单位。参公实有2人，全额事业下设站室有推广站、监理站及乡镇农机，共有人数30人。另外单位遗属补助人员1人，临时工2人，还有1人为郝世峰财政直接拨付资金。单位有车辆1辆，用于各站室下乡用车。2019年底单位非流动资产资金154万元。 

　　二、主要数据变动情况:2019把上级资金全部纳入财政预算为专项转移支付收入拨款。 

　　三、2019年主要工作任务：（1）做好各级政府惠农政策工作。（2）做好农机安全生产的全民宣传教育工作。（3）做好年检审、上户、隐患排查、驾驶员培训考试、事故处理等日常工作。（4）完成中央农机购置补贴资金500万元。（5）完成2018年度农机深松整地作业项目检查验收工作及2019年度深松整地作业项目180万元安排及实施。（6）完成2019年现代农机推广项目及新型职业农民培训项目、率先实现农业机械化综合示范县等项目的实施，项目资金达173万元。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算11727070元，2018年收入预算3173107元，比2018年预算增加8553963元。 

　　其中：1、一般公共预算 11727070元，比2018年预算增加8553963元。增加变动原因是：2019年预算收入中有专项转移支付收入拨款。 

　　2、政府性基金（无）。 

　　3、财政专户（无）。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算11727070元，比2018年预算增加8553963元。 

　　1、基本支出3036070元，2018年基本支出3060607元，比上年减少24537元, 减少变动原因是人员调整，调出1人。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按  1500元、33人年测算.主要用于：办公费10500元、印刷费15800元、邮电费10300元、差旅费12900。交通费按照 25000元1辆测算。 

　　2、项目支出 8691000元。2018年项目支出112500元。比上年增加8578500元。增加变动原因是：主要是2019年把专项转移支付收入列入汾阳市财政预算拨款。其中（1）2019年度中央农业生产发展资金农机购置补贴5000000元。（2）2019年度中央农业生产发展资金农机深松作业补助款1800000元。(3)2019年现代农机推广项目资金650000元。（4）2019年新型职业农民培训项目资金80000元。（5）2019年农机社会化服务建设项目资金100000元。（6）2019年率先实现农业机械化综合示范县建设项目资金900000元。（7）农机购置补贴工作从2004年开始至今已有13年，农机购置补贴政策的实施，调动了农民购机的积极性，解放了很多劳动力，提高了农业生产效率，为我市农机化发展起到了推动性作用。即2019年增加此项目工作经费50000元。（8）2019年深松整地作业项目规划在我市完成60万亩万元项目区规划区具备深松整地作业条件，各乡镇、村群众对该项目的积极性和主动性。即2019年此项目工作经费50000元。（9）2019年安排老农机遗留问题经费30000元。（10）2019年第一书记扶贫工作经费31000元。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年度农机中心无非税收入。罚没收入本单位无。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算 8530000 元，具体项目如下： 

　　1、中央农业生产发展资金农机购置补贴款5000000元。主要依据《省农业农村厅关于报送2019年中央财政农机购置补贴项目资金计划及任务》（晋农财函[2018]50号）用于2019年度购买机具的补贴款，项目资金为上级来源，绩效目标为：调动了农民购机的积极性，解放了很多劳动力，提高了农业生产效率，为我市农机化发展起到了推动性作用。 

　　2、2019年度中央农业生产发展资金农机深松作业补助款1800000元。主要依据《省农业农村厅关于报送2019年中央财政农机购置补贴项目资金计划及任务》（晋农财函[2018]50号）用途项目区进行深松整地。测算标准每亩补贴30元，项目资金为上级来源。绩效目标为打破犁底层，加深耕层，提高耕地质量。深松整地的蓄水力比较大，有利于土壤气体交换，促进微生物的活化和矿物质的分解，改善土壤肥力，增加农民收入。 

　　3、2019年现代农机推广项目资金650000元。主要依据《省财政厅关于提前下达第一批农机化产业发展项目资金预算指标的通知》（晋财农[2018]167号）用途为2019年在贾家庄村实施配套一体化节本增效灌溉技术及高梁生产全程机械化。项目资金为上级来源。绩效目标推动我市农产品全程机械化高效发展，倡导绿色农业，起到积极的推动作用。 

　　4、2019年新型职业农民培训项目资金80000元。主要依据《省财政厅关于提前下达第一批农机化产业发展项目资金预算指标的通知》（晋财农[2018]167号）用于农机操作手技能培训。2019年度培训农机操作手80余人。绩效目标为通过培训操作手提升对新机具新技术的操控性，提升了他们的农机文化素质，为我市农机发展奠定基础。 

　　5、2019年农机社会化服务建设项目资金100000元。主要依据《省财政厅关于提前下达第一批农机化产业发展项目资金预算指标的通知》（晋财农[2018]167号）用于合作社建设补助款。绩效目标为提高社会化服务水平。 

　　6、2019年率先实现农业机械化综合示范县建设项目资金900000元。主要依据《省财政厅关于提前下达第一批农机化产业发展项目资金预算指标的通知》（晋财农[2018]167号）用于农业机械化的发展突飞猛进，建设农机机械化综合示范区。以点带面，全面推动我市农业机械化的发展。绩效目标为建立以区、田、林、路全配套，新型全程机械化模式，农机管理、农机操作手技能提升，开展新机具、新技术演示、展示活动等，使我市农机发展水平有一个提高。 

　　　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 27000 元。2018年“三公”经费36800元。比2018年实际支出数减少9800元。 

　　1、公务用车维护及购置费25000元，比上年实际支出减少9800元，减少变化原因是继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。年初预算测算为1辆车公务用车运行及维护费25000元。 

　　2、公务接待费2000元，与上年预算持平。 

　　3、因公出国（境）费用 本单位无。 

　　七、2019年政府采购预算情况：（1）一般公务业务费用于采购单位使用打印复印纸15箱。（2）农机购置补贴项目经费用于购置通用设备电脑10台。（3）现代农机推广项目资金用于购置农机新机具、新装备5台。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况： 

　　本单位无 

　　九、2019-2021三年规划收支情况：                

　　2019年工资福利支出3095529元，商品和服务支出140541元，对个人和家庭补助支出0元，项目支出8691000元。 

　　2020年工资福利支出3210362元，商品和服务支出209049元，对个人和家庭补助支出9000元，项目支出8700000元。 

　　2021年工资福利支出3545362元，商品和服务支出247049元，对个人和家庭补助支出9000元，项目支出8720000元。 

　　十、国有资产占用情况：（1）单位房屋价值726512.74元，面积1652平方米。其中办公用房995平方米，（办公室用房450平方米）。（2）通用设备数量共64件，总价值578979元。(其中单位车辆1辆，价值88000元。)（3）专用设备数量5件，总价值166550元。（4）家具类443件，价值66125元。 

　　十一、专业性较强的名词解释： 

　　农机购置补贴（农机购置补贴是农机机械购置补贴资金的简称，农机机械购置补贴资金是指中央财政和地方财政为农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予的补贴）。深松整地作业（深松土地也叫土地深松，通过拖拉机牵引深松机具疏松土壤，改善耕层结构，增强土壤蓄水保墒和抗旱排涝的一项耕作技术）。 

　　汾阳农机服务中心 

　　2019年 3 月20日