一、部门基本情况 

　　汾阳市林业局是我市政府工作部门。 

　　主要职责包括：林业行政执法、林业资源管理、林业工程与项目管理等其他有关林业事务。 

　　机构设置及人员：我局设有站室及下属14个，其中：林业行政人员编制8人实有15人，种植园编制8人实有7人，经销站编制13人实有11人，林政管理站编制5人实有5人，林业技术站编制6人实有2人，资金征费站编制3人实有1人，森林公安派出所编制9人实有7人，林权管理中心编制2人实有2人，林业站编制3人实有3人，检疫站编制2人实有1人，种苗站编制1人实有0人，核桃研究所编制1人实有0人，林场编制16人实有16人，苗圃编制10人实有10，实有在职职工共计80人。公务用车辆2台。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年收入预算57811229 元，比2018年预算减少  48676791元,原因是我单位有4人退休，人员减少，经费减少。2019年支出预算 57811229 元，比2018年预算减少48676791元，原因是我单位有4人退休，人员减少，经费减少。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　2019年，我们将继续围绕市委、政府中心工作，认真做好造林绿化各项工作，为我市“三五战略”顺利实施做出新的贡献。重点做好： 

　　一是以欧投项目为载体，继续做好荒山绿化工作，确保欧投工程三年计划顺利完成； 

　　二是按照国、省、市主干道通道绿化全覆盖目标，全力完成好断档地段的补植和重要节点的提质改造工作； 

　　三是依托退耕还林项目，充分尊重农民意愿，25度以上的坡耕地全部退下来； 

　　四是继续加大平川区农田林网建设力度，按照田成方、渠成网、路成行的标准，在演武、冀村等乡镇各打造1—2个村庄绿化示范工程。 

　　五是认真落实森林防火网格化管理，管好用好护林员队伍，充分利用森林巡检GPS系统，加大森林火灾巡查、排查力度，确保我市森林资源安全稳定。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算57811229 元，比2018年预算减少 48676791元。 

　　其中：1、一般公共预算57811229元，比2018年预算减少48676791 元。增减变动原因是：我单位有4人退休，人员减少，经费减少。 

　　2、政府性基金 0 元，与2018年相比无变化。 

　　3、财政专户0 元，与2018年相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算 57811229 元，比2018年预算减少48676791元。 

　　1、基本支出6195085元，比上年增加64128元。增加原因是：职务职称晋级晋档增资，人员工资调资。 

　　其中，机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于：办公费、差旅费等日常开支。取暖费无，交通费按照25000元/辆测算。 

　　2、项目支出51616144元。比上年增加48740919元。增减变动原因是：项目增加，主要用于：天然林保护工程、退耕还林工程、新一轮退耕还林还草工程、平川边山农田林网工程、石盘山植物园建设工程、通道绿化占地款、石盘山停车场工程、森林植被恢复费、石盘山绿韵游园工程款、汾平汾介绿化工程款、殴投项目配套、森林生态效益、有害生物防治、杏花北部丘陵区绿化工程、良种基地科研楼、森林防火经费等。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年林场房租收费征收计划45810元，与2018年相比无变化。 

　　罚没收入0元，与2018年相比无变化。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算51616144 元，具体项目如下： 

　　1、天然林资源保护工程社会保险补助项目250800元，主要依据天保二期工程规划，用途保证职工的五险一金，测算标准按照职工工资，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果解决职工后顾之忧，绩效目标足额缴纳五险一金。 

　　2、退款耕还林完善政策补助项目90000元，主要依据晋财农【2018】186号，用途发放上一轮退耕还林生态林到期面积完善政策补助9万元，测算标准每亩20元，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果给农民每亩增加20元收入，增加了农民的收入，提高了农民的购买力。绩效目标服务对象满意对100%，增加了农民的收入，提高了农民的购买力。 

　　3、2017年新一轮退耕还林还草第三年农户补助项目  840000元，主要依据晋财农【2018】186号，用途给农户发放补助840000元，测算标准每亩300元，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果给农民每亩增加300元收入，增加了农民的收入，提高了农民的购买力。绩效目标：服务对象满意对100%，增加了农民的收入，提高了农民的购买力。 

　　4、平川、边山区农田林网通道绿化工程及监理费项目  18548000元，主要依据汾发改审发[2017]9号、汾发改审发[2017]10号，用途农田林网覆盖2万亩，测算标准苗木成活率92%以上，苗木合格率95%以上，测算过程边山完成绿化长度300公里，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果通过项目的建设，可以有效增加林地面积，提高森林覆盖率，减少水土流失，改善当地生态环境，遏制项目区生态退化。绩效目标让广大群众满意度100%，在实施我省“生态兴省”战略中充分发挥森林的重要作用。 

　　5、重点乡村园林绿化项目150000 元，主要依据吕林发[2018]176号，用途做好肖家庄镇东雷家堡、富家庄和峪道河镇安乐庄3个村的村庄绿化，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果减少水土流失。绩效目标让广大群众满意度100%，改善当地生态环境。 

　　6、2017年石盘山景区植物园建设及平川区村庄农田林网、通道绿化工程监理费项目4778556元，主要依据汾发改审发[2017]55号，用途不仅具有明显的生态效益，同时也具有良好的社会效益和经济效益，测算标准工程费4699756元，监理费78800元，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果有利于改善投资环境。绩效目标让广大群众满意度100%，满足人类社会的生态、社会需求和。 

　　7、通道绿化占地补偿项目4425355元，主要依据汾政办发【2015】37号，用途通道绿化占地9089.107亩，测算标准每亩500元，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果增加农民收入。绩效目标让广大群众满意度100%，增加就业机会。 

　　8、2018年石盘山停车场、汾介公路市区至阳城段、307国道栗家庄乡段树池修筑及通道、村庄绿化等工程项目  3308630元，主要依据汾发改审发[2018]1号，用途通过项目的建设，可以有效增加林地面积，提高森林覆盖率，减少水土流失，改善当地生态环境，遏制项目区生态退化，在实施我省“生态兴省”战略中充分发挥森林的重要作用，测算标准苗木成活率92%以上，苗木合格率95%以上，测算过程苗木成活率92%以上，苗木合格率95%以上，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果通道绿化覆盖1500亩，增加劳动力300人。绩效目标广大群众满意度100%，净化水质和空气、防止水土流失0.4万亩。 

　　9、第一批森林植被恢复费项目940000元，主要依据吕梁市林业局《关于提前下达2019年省级林业改革发展专项转移支付资金计划的通知》吕林发[2018]176号，用途保护生态系统、拓展绿化空间、增加森林面积和绿量，测算标准森林资源年度清查3万元、森林植被恢复造林1137.5亩/91万元，测算过程森林资源年度清查3万元、森林植被恢复造林1137.5亩/91万元，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果保持水土、释放氧气、促进生态系统平衡，增加森林面积，调节气候，改善环境、提升生态功能。绩效目标广大群众满意度100%，促进国民经济和地方经济持续发展。 

　　10、石盘山绿韵游园工程项目976293元，主要依据市长批市，用途水池、台阶、连廊及凉亭基础、场地硬化、花池、树池砌筑，排水沟等，测算标准1.混凝土水池928.25m2；2.渗水砖铺装院面1503.27m2；3.植草砖铺砖坡面330.7m2；4.挡土墙长25.6m；5.集水沟长85m；6.花池路沿37m长；7.树池路沿163m长。总投资97.6293万元，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果增加劳动力，扩大社会就业，对身边增绿，改善人居环境。绩效目标广大群众满意度100%，改善石盘山景区环境，延长交通干线的使用寿命。 

　　11、汾平汾介公路更新改造绿化工程及管理费项目   2105829元，主要依据汾发改审发[2017]23号，用途工程实施范围为3条路，即汾介公路、汾酒大道（贾家庄段）、西北环的通道绿化更新补植及峪道河镇金庄村神梁坡荒山绿化，涉及汾阳市贾家庄镇、南薰街道、西河街道、阳城乡、峪道河镇、栗家庄乡6个乡（镇、街道办）。工程建设可绿化长度34.56km，荒山绿化及通道两侧部分片林面积共计117.2亩，共需各种苗木18369株，绿篱4800m ，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果通过项目的建设，可以有效增加林地面积，提高森林覆盖率，减少水土流失，改善当地生态环境，遏制项目区生态退化，在实施我省“生态兴省”战略中充分发挥森林的重要作用。绩效目标广大群众满意度100%，增加劳动力，延长交通干线的使用寿命。 

　　12、2018年秋演武、贾家庄、冀村等村庄暨通道、树池、景点绿化工程所需可行性研究报告勘测设计费项目 195000  元，主要依据汾发改审发[2018]59号，用途通过项目的建设，可以有效增加林地面积，提高森林覆盖率，减少水土流失，改善当地生态环境，遏制项目区生态退化，在实施我省“生态兴省”战略中充分发挥森林的重要作用，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果。项目的实施不仅具有明显的生态效益，同时也具有良好的社会效益和经济效益，绩效目标广大群众满意度100%，扩大社会就业，对身边增绿，改善人居环境。 

　　13、欧投项目配套项目2630000元，主要依据吕林发[2018]176号，用途绿化荒山727.3公顷，栽植核桃50.67公顷，油松766.08公顷，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果可以有效增加林地面积，提高森林覆盖率，减少水土流失。绩效目标广大群众满意度100%，改善当地空气质量。 

　　14、未成林造林地管护项目123000元，用途杨家庄镇、贾家庄镇、峪道河镇、栗家庄乡、阳城乡、石庄镇、杏花村镇2018年未成林地管护面积共1.23万亩，其中管护面积10460亩，管护人员6名，除草面积1840亩，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果 通过项目的建设，减少水土流失，改善当地生态环境，遏制项目区生态退化。绩效目标广大群众满意度100%，在实施我省“生态兴省”战略中充分发挥森林的重要作用。项目的实施不仅具有明显的生态效益，同时也具有良好的社会效益和经济效益。 

　　15、永久性公益林补助项目95000元，主要依据山西省永久性公益林规划设计，用途对近年来新造林地进行抚育管护，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果抚育管护人工造林。绩效目标广大群众满意度100%，当地老百姓用工，改善当地空气质量。 

　　16、森林生态效益补偿补助项目554600元，主要依据山西省财政厅《关于提前下达2019年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知》晋财农[2018]185号，用途严格保护并积极采取封山育林，人工促进天然林更新或人工造林等措施增加森林植被，提升生态功能，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果生态区位和主导功能，效益达到严格保护。绩效目标广大群众满意度100%，增加森林植被，提高森林质量。 

　　17、古树名木保护项目 50000元，主要依据吕梁市林业局《关于提前下达2019年省级林业改革发展专项转移支付资金计划的通知》吕林发[2018]176号，用途古树名木具有重要的价值，古树年代久远，他的生命已和当地的环境、文化、历史融为一体，古树名木是不可再生和复制的稀缺资源，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果对发展旅游具有重要的文化和经济价值。绩效目标广大群众满意度100%，在全社会形成自觉保护古树名木的良好氛围，维护生物多样性、生态平衡。 

　　18、林业有害生物防治项目210000元，主要依据吕林发[2018]176号，用途完成核桃举肢蛾、金龟子的防治和省级测报中心建设、美国白蛾防治，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果防治核桃病虫害6000亩。绩效目标广大群众满意度100%，防治油松美国白蛾。 

　　19、杏花村酒业集中发展区北部边山丘陵区绿化工程款项目2000000元，主要依据汾发改审【2014】11号关于山西省杏花村酒业集中发展区北部边山丘陵区绿化工程可行性研究报告的批复，用途有利于生态兴省，增加居民收入，提高森林覆盖率，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果增加绿地3839亩，增加当地农民收入200万元，绩效目标广大群众满意度100%，增加就业机会60万人次，促进汾阳市生态环境建设。 

　　20、国家良种基地科研楼工程款项目1180428元，主要依据汾林请【2018】12号，用途根据省林业厅、省林业种苗管理站通知，2018年9月在我市召开国家重点良种基地观摩会，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果宣传汾洲核桃品牌。绩效目标广大群众满意度100%。 

　　21、上一轮退耕还林生态林抚育补助项目 380000元，主要依据吕林发[2018]128号文件精神，用途给上一轮退耕还林生态到期面积涉及农户发放抚育补助，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果给农民每亩增加20元收入，绩效目标广大群众满意度100%，增加了农民的收入，提高了农民的购买力。 

　　22、2019年森林防火费项目650000元，用途为保护生态安全、保障人民生命财产安全进行森林防火，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果减少财产损失维护社会稳定，绩效目标广大群众满意度100%，保持生态特种多样性，保护森林资源，人民群众幸福指数提高。 

　　23、2017年冬季防火除草隔离带修复、峪道河、石盘山护林防火检查站工程项目420730元，主要依据2017年资金第543号，用途预防森林火灾，减少人为原因对森林的危害，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果创造良好和谐的社会环境，绿水青山就是金山银山。绩效目标广大群众满意度100%减少人民生命财产的损失，创造良好和谐的社会环境。 

　　24、平川、边山区村庄农田林网绿化工程验收工作经费项目100000元，主要依据市长批示，用途验收期间燃油费、下乡补助等工作经费，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果提高工作效率。绩效目标广大群众满意度100%，保持生态特种多样性，保护森林资源。        

　　25、2019年天然林资源保护工程区森林管护费补助项目2699400元，主要依据山西省财政厅《关于提前下达2019年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知》晋财农[2018]185号，用途落实森林管护责任、提高管护效益、规范森林管护的管理工作，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果加强天保工程管理，落实管护责任，提高管护成效，规范管护工作，达到生态区位优先效益，绩效目标广大群众满意度100%，加强管护责任，实现生态优先。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算80000元。比2018年实际支出数减少29605.2元。 

　　1、公务用车维护及购置费50000元，比上年实际支出减少15795.2元，增减变化原因是继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。 

　　2、公务接待费30000 元，比上年实际支出减少13810   元，增减变化原因是继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。 

　　3、 因公出国（境）费用 0元，比上年相比无变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年我单位政府采购预算总额4290000元，其中：天保工程区森林管护费补助采购750000元；殴投项目配套采购2630000元；第一批森林植被恢复费采购910000元。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年规划一般公共预算收入57811229元，一般公共预算支出57811229元，其中工资福利支出5693609元，商品和服务支出493988元，对个人和家庭补助7488元，项目支出51616144元。2020年规划一般公共预算收入8881578元，一般公共预算基本支出6098946元，项目支出31642267元。2021年规划一般公共预算收入6754733元，一般公共预算基本支出6708839元，项目支出13907194元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　截至2018年底我单位固定资产2695650元，其中：房屋1089平方米，共计162900元；汽车4辆，一般公务用车2辆，洒水车1辆，消防车1辆，共计411000元；办公桌椅等家具共计191900元；其他专用设备共计1929850元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。 

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公务经费支出。 

　　森林防火：为了防止森林火灾对森林资源、生态环境乃至人类生命财产造成危害而采取的各种扑救森林火灾的措施。 

　　森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。 

 汾阳市林业局 

　　2019年3月15日