一、部门基本情况 

　　汾阳市畜牧兽医局是我市政府工作部门，其主要职责包括：贯彻执行动物卫生方面的法律、法规、方针、政策、规划和计划；研究制定全市重大动物疫病防控计划、指导、监督扑杀疫情；管理全市动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作；负责兽药实验室生物安全管理和动物产品安全监管等工作；承担市政府交办的其它事项。我局人员情况如下： 

　　1、行政人员：我局共有2名行政在职人员，其中1名副处，1名正科。 

　　2、事业人员：我局所属机构包括动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜牧技术推广站、牧草饲料站及基层畜牧兽医中心站，全部为全额事业编制。目前在职人员65名，其中高级职称9人、中级职称30人、初级及以下职称20人、工人6人。 

　　3、其他人员：我局聘100名村级防疫员；我局遗属人员共计11人，局机关临时人员2人。畜禽定点屠宰稽查队有临时人员13人，其中11人财政负担临时工资、养老、医疗、失业保险，其余2人负担临时工资。 

　　二、主要数据变动情况 

　　我单位把2019年上级资金全部纳入财政预算。 

　　三、2019年主要工作任务， 

　　总体目标是：抓好“三个增长”，实现“三个提升”，做到“两个确保”，突出抓好“五项重点工作”。 

　　三个增长是肉、蛋、奶产量有增长；生猪饲养量、羊饲养量、家禽饲养量有增长；畜牧业总产值、农民人均牧业收入有增长。 

　　三个提升是提升猪、鸡、羊三大主导产业的良种覆盖率；提升重大动物疫病防控能力和水平；提升畜产品质量安全监管水平。 

　　两个努力确保是努力确保不发生重大畜产品质量安全责任事故；努力确保不发生区域性重大动物疫情。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年度部门收支预算总体情况 

　　（一）收入预算 

　　2019年收入预算9191778元，比2018年预算增加713063元。 

　　其中：1、一般公共预算9191778元，比2018年预算增加713063元。变动原因是：人员工资增加及项目资金安排增加。 

　　2、政府性基金0元，与2018年相比无变化。 

　　3、财政专户预算0元，与2018年相比无变化。 

　　（二）支出预算 

　　2019年支出预算9191778元，比2018年预算增加713063元。 

　　1、基本支出7536588元，比上年增加70373元。变动原因是：人员工资增加。 

　　其中机关运行经费安排情况： 

　　本年度安排基本运行经费292843元，其中一般公用100500元，按1500元/人年测算，主要用于单位日常事务开支。公务用车维护及运行50000元，公务员交通补助19500元，按照人事批复执行。职工福利费、职工教育费122843元。 

　　2、项目支出1655190元。比上年增加642690元。增加项目为：购置消毒药品92600元，发展鹅产业政府补贴544790元，罚没收入3000元，养殖环节无害化处理补助（上级经费）202300元。减少项目为：基层兽医站维修经费200000元。 

　　（三）非税收入征收计划 

　　2019年预算检验检疫罚没收入计划完成10000元，比2018年实际完成增加3920元。增加原因是：动物产品检验检疫及饲料兽药工作检查增多。 

　　2019年预算无房屋租赁收入，2018实际完成17600元。原因是：2019年无房屋出租计划。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算839690元，具体项目如下 

　　 1、2018年发展鹅产业政府补贴经费544790元 

　　该项目根据汾牧医发【2018】17号，用于养鹅示范户建养殖棚及购买鹅苗补贴，为加快我市特色畜牧产业的发展，依托我市林下养鹅的资源优势，做好养鹅定位，绩效目标为引导农民科学化饲养，规模化生产，实现农民养殖创收。 

　　2、购买消毒药品经费92600元。 

　　该项目主要购置3种消毒液，用于养殖场户的消毒灭源工作，绩效目标为净化养殖环境，为我市养殖业健康稳定发展保驾护航。 

　　3、2019年养殖环节病害猪无害化处理补助项目经费 

　　202300元。该项目资金为上级资金，主要用于养殖环节病害猪无害化处理补助。绩效目标为通过病害猪无害化处理能净化养殖环境，为我市养殖业健康稳定发展保驾护航。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算120000元,比上年预算数减少2000 元。 

　　其中： 1、公务用车维护及购置费100000元，比上年预算减少2000元，增减变化原因是：规范管理公务用车，节约运行成本。  

　　2、公务接待费20000元，与上年预算持平。 

　　3、因公出国（境）费用0元，与上年持平 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年度政府采购计划包括购买消毒药品、计算机等。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　2019年无政府购买服务计划。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年公共财政预算收入9191778元；2019年支出9191778元，其中：工资福利支出7200113元，商品和服务支出292843元，对个人和家庭的补助支出43632万元，项目支出1655190元。 

　　2020年公共财政预算收入10110955.8元；2019年支出10110955.8元，其中：工资福利支出7920124.3元，商品和服务支出322127.3元，项目支出1820709元。 

　　2021年公共财政预算收入11122051.38元；2020年支出11122051.38元，其中：工资福利支出8712136.73元，商品和服务支出354340.03元，项目支出2002779.9元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位国有资产7039734.62元，其中流动资3272180.77元；固定资产3767553.85元，车辆5辆，资产为537100.91元。其中：土地、房屋及构筑物839564.94元；通用设备1469147.91元；专用设备1195481元；家具、用具、装具及动植物263360元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　瘦肉精学名为盐酸克伦特罗，化学名称为α—[（叔丁氨基）甲基]—4—氨基—3，5二氯苯甲醇盐酸盐，又名双氯胺、氯哮素、克喘宁。本来用来治疗人的哮喘病，有松弛支气管平滑肌的作用。盐酸克伦特罗，白色或类白色的结晶粉末，无臭，味弱，猪食用后在代谢过程中能够促进蛋白质的合成，加速脂肪的转化和分解，提高猪肉的瘦肉率。盐酸克伦特罗，性质稳定，要加热至172度才会分解，所以烹调无法破坏它的毒性。盐酸克伦特罗是一种β—2肾上腺素受体激动剂，对心脏有刺激作用，会产生心悸、心慌，对神经系统也有刺激作用，产生恶心、呕吐、还有肌肉不由自主的颤抖。有研究表明，如果长期食用的话，还会导致染色体畸变的可能，会诱发恶性肿瘤。  

　汾阳市畜牧兽医局 

　　2019年3月21日