一、部门基本情况

　　我单位属于科级行政单位，下设老干部活动中心、老年大学，主要职能为：（一）贯彻执行党中央、省委、市委关于离退休干部工作的方针、政策、规定，制订实施办法和细则，为市委、市政府制定离退休干部工作政策提供情况和依据。（二）负责对全市离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；负责全市离退休干部的政治待遇、生活待遇的督促落实。（三）检查、督促、指导全市离退休干部的党组织建设，做好思想政治工作；加强离退休干部的学习教育；组织指导离退休干部在三个文明建设中发挥作用。（四）负责组织指导全市离退休干部的文体建设活动及医疗保健工作。（五）指导全市离退休干部工作部门的自身建设。（六）承担法律法规规定的其他职责。完成市委交办的其他任务。 

　　老干部局共有行政编制6人，事业编制4人。现有在职行政人员7人，事业人员3人。局机关现有汽车5辆。2018年底账面资产总计1167.29万元，其中：流动资产21.3万元；固定资产385.98万元；在建工程760万元。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年收入预算1416.34万元，比2018年预算1381.29万元增加35.05万元。2019年支出预算1416.34万元，比2018年预算增加35.05万元。其中：基本支出减少92.78万元，增减变动原因为：1、离休人员今年病故15人；2、春节慰问费16.8万元在2018年指标直接下达未列入预算，在2019年列入年初预算中。项目支出增加127.82万元，增减变动原因为：今年新增两项项目预算：1、活动中心电费5万元。2、新建老干部活动中心工程款124.07万元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　我局主要工作任务是继续组织老干部学习贯彻党的十九大精神，践行八项规定，加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，加强老干部活动阵地建设，继续开展离退休干部创先争优活动。为圆满完成以上目标任务，要抓好开展离退休干部为党内事业增添正能量活动，鼓励离退休干部发挥治、经验和社会优势，积极组织老干部开展各项文体活动。 

　　本单位为一级预算单位，本部门预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算1416.34万元，比2018年预算1381.29万元增加35.05万元。其中： 

　　1、一般公共预算1416.34万元，比2018年预算增加35.05万元。增减变动原因是：（1）离休人员今年病故15人；（2）春节慰问费16.8万元在2018年指标直接下达未列入预算，在2019年列入年初预算中；（3）今年新增两项项目预算：①活动中心电费5万元；②新建老干部活动中心工程款124.07万元。 

　　2、政府性基金 0 元，比2018年预算增加（减少）0元，无增减变动。 

　　3、财政专户 0 元，比2018年预算增加（减少）0元，无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算1416.34万元，比2018年预算增加35.05万元。 

　　1、基本支出1241.52万元，比2018年1334.29万元减少92.77万元。减少原因是：1、离休人员今年病故15人；2、春节慰问费16.8万元在2018年未列入预算，在2019年列入年初预算中。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按 2000 元/人年测算，主要用于日常办公等支出。取暖费按照12.5万元测算，交通费按照 25000 元/辆测算，用于5辆车的燃油、保险及维修等费用。其他商品和服务支出中，包括离休人员特需费和退休人员活动费共156.72万元，老干部党支工作经费26.5万元，以及春节慰问费16.8万元。 

　　2、项目支出174.82万元。比上年47万元增加127.82万元。增减变动原因：今年新增两项项目预算：1、活动中心电费5万元。2、新建老干部活动中心工程款124.07万元。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年非税收费征收计划0元，比2018年实际完成数 0 元增加(减少)0元，无增减变动。 

　　罚没收入0元，比2018年实际完成数0元增加(减少)  0 元，无增减变动。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算124.82万元，具体项目如下： 

　　1、第一书记驻村补贴项目7500元。主要依据：汾组通字【2017】2号文件；用途是2019年老干部局王超春扶贫工作补贴7500元；测算标准:保证第一书记按时足额享受补贴；测算过程:工作经费实行支出报账制，按月领取；项目资金来源：财政拨款；经济效益及社会效果:为保障农村第一书记工作有效运转，真正做到“下得去、待得住、干得好”，保障生活、工作基本条件，做好保障工作；绩效目标：确保第一书记能够安心工作，做出成绩。 

　　2、新建老干部活动中心工程项目124.07万元。主要依据：汾发改审发【2014】39号文件；用途：支付新建老干部活动中心工程款；测算标准根据汾阳市老干部活动中心工程竣工结算审核报告；测算过程：按工程施工合同双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间支付；项目资金来源：财政拨款；经济效益及社会效果：为适应老干部文化生活需要，为离退休老干部提供文体娱乐的场所，老干部们通过学习、活动增长了知识，结实了朋友，提高了觉悟，陶冶了情操，社会效益十分显著；绩效目标我国人口老龄化进入快速发展时期，对经济发展产生深刻影响，我们要加快构建为老服务体系，不断丰富老年人精神文化生活，促进家庭和睦，代际和顺，社会和谐，维护社会稳定。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算14.85万元。比2018年实际支出数14.85万元减少0元。 

　　1、公务用车维护及购置费 12.65万元，比上年实际支出12.65万元减少0万元，无增减变化。 

　　2、公务接待费2.21万元，比上年实际支出2.21万元减少0万元，无增减变化。 

　　因公出国（境）费用0 元，比上年预算增加（减少）0元，无增减变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年政府采购预算18万元。其中：办公设备购置18万元，主要是2019年准备为老年大学配置100余套会议桌椅及一套摄像录像器材，另外活动中心还需配置一些活动器材等及办公设备等。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　本单位2019年无政府购买服务 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　中期规划收支无明显变动，人员部分:在未来三年存在调资、增资，但离休人员在逐年递减，所以人员部分2020年、2021年预估无太大变化；公用部分:离休人员特需、活动费及退休人员活动费，也是存在退休人员增加、离休人员减少的状况，所以中期规划收支基本无太大变化。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位国有资产1167.29万元，其中： 流动资产21.3万元，占资产总额的1.83%；固定资产385.98万元，占资产总额的33.07%；在建工程760万元，占资产总额的65.11%。 

　　固定资产构成情况：我单位固定资产期末账面数原值385.98万元，其中： 

　　1、土地、房屋及构筑物181.32万元，占固定资产的46.98%。我单位房屋期末账面面积1,441.44平方米，使用其他单位房屋面积184.00平方米，人均占用实际办公用房面积为18.40平方米，已投入使用在建工程未转固房屋面积2,451.88平方米。 

　　2、通用设备143.44万元，占37.16%。其中：我单位期末账面车辆数量为5辆，期末账面原值为71.51万元。 

　　3、专用设备30.44万元，占7.89%。 

　　4、图书档案1.02万元，占0.26%。 

　　5、家具、用具、装具及动植物29.77万元，占7.71%。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　支出功能科目解释： 

　　归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映的是本市行政单位离休人员离休费、抚恤金、生活补助、救济费等。 

　　事业单位离退休（2080502）：反映的是本市事业单位离休人员的离休费、抚恤金等。 

　　离退休人员管理机构（2080503）：反映的是本单位的公用支出和离退休人员活动费、特需费及老干部党支部的活动经费、涉老机构经费等。 

　　                                汾阳市委老干部局 

　　2019年3月15日