一、 部门基本情况 

　　部门职责：我校是由汾阳市人民政府批准设立的普通高中学校，学校确立了高品位办学，精细化管理，特色化立校”为办学理念，实行“分层教育，因材施教”的教学原则,提高教育教学质量，努力办成人民满意的学校。 

　　     机构设置及人员情况：我校属于全额事业单位，现有在编教职工242人，在校学生2242人，资产5563.8万元。 

　　二、主要数据变动情况 

　　与上年度比较，在编教职工减少5人，其中四人退休，一人调出；在校学生减少125人，招生人数减少；固定资产增加102.8万元，主要用于购置办公设备等。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　继续完成高中教育教学任务，为国家输送更多更高质量的基础人才，改善教育教学环境和条件，为更好的服务汾阳的教育事业做出贡献。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算32,845,032 元，比2018年预算增加2798878元。 

　　其中：1、一般公共预算28,725,032 元，比2018年预算增加2922878元。增减变动原因是：补足生均经费3000元列入预算。 

　　2、政府性基金0元，与2018年相比无变化。 

　　3、财政专户4120000元，比2018年预算减少124000元。增减变动原因是：学生人数减少，学费收入减少。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算32,845,032 元，比2018年预算增加2798878元。 

　　1、基本支出25,548,732 元，比上年减少253422元。  增减变动原因是：人员减少。 

　　其中机关运行经费安排情况：无。说明人员预算由主管单位汾阳市教育科技局统一预算。 

　　2、项目支出7,296,300 元。比上年增加3032300元。增减变动原因是：补足生均经费3000元列入项目支出，主要用于：单位日常运行公用支出和临时工工资等。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年学费、住宿费收费征收计划4120000元，比2018年实际完成数4073600元增加46400元，增减因素是：基本一致。 

　　罚没收入0元，与2018年相比无变化。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　无 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2018年实际支出数减少10035元。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，与2018年相比无变化。 

　　2、公务接待费0元，与2018年相比无变化。 

　　3、因公出国（境）费用0元，与2018年相比无变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况： 

　　1、其他智能控制系统40万元； 

　　2、专用教学设备40万元； 

　　3、文艺设备5万元（单位内部采购）； 

　　4、体育设备5万元（单位内部采购）； 

　　5、图书等5万元（单位内部采购）。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　1、2019年度计划，公共财政预算收入2800万元、纳入专户管理的事业收入400万元，支出3200万元； 

　　2、2020年度计划，公共财政预算收入2600万元、纳入专户管理的事业收入400万元，支出3000万元； 

　　3、2021年度计划，公共财政预算收入2600万元、纳入专户管理的事业收入400万元，支出3000万元； 

　　十、国有资产占用情况： 

　　土地、房屋及构筑物 38,272,922.58 元， 

　　通用设备 10,648,026.67 元， 

　　专用设备 867,325.25元， 

　　文物和陈列品316,699.00元， 

　　图书、档案 1,778,909.27元， 

　　家具、用具、装具及动植物 3,754,394.90元。 

　　单位无车辆，不计提折旧。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　一般公共预算和财政专户：由财政安排的经费包括人员工资等属于一般公共预算；收取学费、住宿费上缴财政专户，由财政专户管理安排使用。 

　　我单位除教职工工资及财政安排的人员支出、补足生均3000元外，其余支出由财政专户安排支出。补足的部分用于办学经费不足的补充。 

　　山西省汾阳中学 

　　2019年3月19日