一、部门基本情况 

　　汾阳市职业艺术学校基本职能是发展文化产业，培养优秀艺术人才。执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，我单位在编人数1人，在职实有人数1人。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年收入预算11.64万元，2018年收入预算11.4万元，比2018年部门预算增加0.18万元。2019年支出预算 

　　11.64万元，2018年支出预算 11.46万元，比2018年部门预算增加0.18万元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　1、非物质文化遗产培训 

　　2、群众文化培训 

　　3、参加下乡演出  

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算11.64万元，2018年收入预算11.46万元，比2018年部门预算增加0.18万元， 

　　其中： 

　　1、一般公共预算收入11.64万元，比2018年收入预算增加0.18万元，原因是人员调资工资及社会保障缴费增加。  

　　2、政府性基金预算0万元，与2018年相比无变化。 

　　3、财政专户预算0万元，与2018年相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算11.64万元，2018年支出预算11.46万元，比2018年部门预算增加0.18万元。基本支出11.64万元，比2018年部门预算增加0.18万元，因2019年人员调资经费增加。            

　　1、基本支出 11.64万元，比2018年增加0.18万元，因人员调资工资及社会保障缴费增加。  

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公务业务费按1300元/人年测算,共计1300元，主要用于单位正常运转、完成日常工作任务；取暖费20000元，主要用于单位冬季自供取暖费。  

　　2、项目支出0万元，与2018年相比无变化。 

　　（三）非税收入征收计划 

　　无 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　职业艺术学校2019年无重点项目预算的绩效目标。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 0.45万元,与2018年预算数持平。其中： 

　　1、 公务用车维护费0.4万元，与2018年相比无变化，。 

　　2、 公务接待费0.05万元，与2018年相比无变化。 

　　3、 因公出国（境）费用0元，与2018年相比无变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　职业艺术学校2019年无政府采购预算。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　职业艺术学校2019年无政府购买服务。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　中期规划收支无明显变动，人员部分在未来两年存在调资、增资，人员部分2020、2021年预估逐年递增5千余元，公用部分预估逐年递增2千余元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　职业艺术学校国有资产办公家具及其他资产共计25.86万元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　汾阳市职业艺术学校 

　　 2019年3月20日