一、部门基本情况 

　　部门职责：汾阳市高级职业中学确立了高品位办学，精细化管理，特色化立校”为办学理念，实行“分层教育，因材施教”的教学原则和全封闭、半军事化的管理方式。提高教育教学质量，努力办成人民满意的学校。 

　　部门设置情况：我单位是教科局下属的全额拨款事业单位，现有在编教职工78人，临时人员35人，工资等人员预算在教科局统计预算。 

　　二、主要数据变动情况 

　　与上年度相比我单位预算外收入减少20000元，主要原因是住宿学生人数减少。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　完成正常的职业高中教育教学任务，一方面保证对口升学的人数，另一方面继续转变办学观念，真正认识到职业教育不但是就业教育，而且是服务竞争教育，加大教育、教学、实训管理力度，以生为本，为汾阳职业教育做出更大的贡献。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算1810000元，比2018年预算增1520000元。其中：1、一般公共预算1540000元，比2018年预算增加1540000元。增减变动原因是：2018年我单位的一般公共预算在教科局统计，本单位未做此项预算。 

　　2、政府性基金0元，比2018年相比无变化。 

　　3、财政专户270000元，比2018年预算减少20000元。增减变动原因是:住宿学生人数减少。 

　　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算1810000元，比2018年预算增加1520000元。 

　　1、基本支出270000元，比上年减少20000元。增减变动原因是：住宿学生人数减少。 

　　其中机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费无。说明：人员预算由主管单位汾阳市教育科技局统一预算。 

　　2、项目支出1540000元。比上年增加1540000元。增减变动原因是：上年此项支出预算在教科局统计，我单位未做此项预算。主要用于：单位日常教育教学活动的正常开展。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年住宿费收费征收计划270000元，比2018年实际完成数253800元，增加16200元，增减因素是：预计2019年住宿学生人数会有所增加。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算1540000元，具体项目如下： 

　　1、2019年中职免学费项目1540000元，主要依据晋财教[2018]293号文，用途保证中等职业学校教育教学活动的正常开展，中央财政统一按每生每年平均2000元测算标准和一定比例与地方财政分担，每年9月30日，前根据全国中等职业学校学生管理信息系统核定的学生数和生源结构，按照一定比例提前下达下一年度应承担的免学费补助资金预算，项目资金来源是一般转移支付收入的拨款，中职免学费是国家继中职国家助学金后的又一项重大惠民政策，对减轻农民负担，增强中等职业教育的吸引力，鼓励高素质劳动者在农村创业就业，改善农村劳动力结构，加快新农村建设，发展现代农业，发展农村经济，缩小城乡差别，具有重要推动作用。绩效目标：中职免学费政策，免除了我市中职每学期一千多名学生的学费，帮助了他们学会一技之长；解决了部分学生的经济困难，帮助他们顺利完成学业；提高了中职学校的招生竞争力，让初中生有更多的选择机会，为经济社会发展提供了更多的基础性技能型人才。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2018年无变化。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，与上年比无变化。 

　　2、公务接待费0元，与上年比无变化。 

　　3、 因公出国（境）费用0元，与上年比无变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年我单位政府采购预算726500元，其中电脑等办公设备200000元，录播室276500元，智慧校园基础数据平台及100M专线250000元，因我校入选2019年山西省100所中等职业学校示范校建设项目，所以在改善办学条件方面增加预算。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　无政府购买服务。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　近几年，通过对职业教育的大力宣传及国家支持职业教育发展相关优惠政策的实施，我校学生人数有明显增加，但是我市2017年以来初中毕业生总人数有所减少，所以预计2019年-2021年我校预算外收入基本稳定，约270000元/年。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位现租用原吕梁煤炭工业学校校址办学，现有固定资产价值1132万元，房屋96.74万元，车辆9.75万元，已于2018年9月移交汾阳市机关事务管理局，办公家具及其他资产1025.51万元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　高级职业中学：是中华人民共和国的一种职业教育学校。职业高级中学与普通高中不同之处在于职业高中重点培养中级技术人员和管理人员、中级技术工人和从业人员，职业高中分各种专业，而普通高中不分专业。职业高中对学生的要求是：具有能直接从事某一职业（工种）的技术理论知识、专业知识和操作技能；对于文化基础课，要具有相当于普通高中的水平。主要招收初中毕业生，毕业后可以参加对口高考继续升学。 

　　汾阳市高级职业中学 

　　2019年3月19 日