一、部门基本情况 

　　汾阳市第四高级中学校是2012年7月成立的一所十六轨制普通高中，主要职责是：依法在普通高中教育阶段为受教育者学习文化科学知识、思想品德养成、发展智力和开发潜能、培养创新精神和实践能力提供符合国家规定标准的场所、设施设备和教育事业。机构人员设置：核定编制186人，现有事业在编人数180人，缺编6人。无公务用车，年末固定资产总额  1618571.8元。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年收入预算6528995元，比2018年预算增3032859元。 

　　2019年支出预算6528995元，比2018年预算增加3032859元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　一是扎实开展“改革创新，奋发有为”大讨论活动，以学校问题为导向， 狠抓落实不放松，严格管理、严谨教学、严守规则；二是夯实艺术体育特色发展基础，培养优质师资，形成规模效应；三是开展课堂教学改革工作，开设校本课程，力争初步形成我校课堂教学模式；四是围绕养成教育，抓实常规工作和安全工作，力争完成三大创建，2019年，顺势而为，乘势而上，以居之无倦，行之以忠的精神，力争让每位师生都达到生命的理想状态。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算6528995元，比2018年预算增3032859元。 

　　其中：1、一般公共预算 3521400 元，比2018年预算增加3521400 元。增减变动原因是：补充公用经费2018年未列入年初预算。 

　　2、政府性基金 0 元，比2018年相比无变化。 

　　3、财政专户3007595元，比2018年预算减少488541   元。增减变动原因是：学生人数减少。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算6528995元，比2018年预算增加3032859元。 

　　1、基本支出1310000 元，比上年增加1310000元。增减变动原因是：2018年财政专户款预算支出列为项目支出。 

　　其中机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按0 元/人年测算。取暖费按照  0 元测算，交通费按照0元/辆测算。说明：人员预算由主管单位汾阳市教育科技局统一预算。 

　　2、项目支出5218995元。比上年增加1722859元。增减变动原因是：主要用于补充公用经费本年列入预算。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年学费、住宿费收费征收计划3007595元，比2018年实际完成数3053472元减少45877元，增减因素是：学生人数减少。 

　　罚没收入0元，比2018年相比无变化。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　无 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 20000  元。比2018年实际支出数增加12823元。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，与2018年相比无变化。 

　　2、公务接待费20000 元，比上年实际支出增加12823 元，增减变化原因是实际发生的招待费2018年未付款。 

　　3、 因公出国（境）费用 0元，与2018年相比无变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　1、计划采购录课室，多媒体设备，预算金额417500元。 

　　2、计划采购物业管理费，预算金额273520元。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　计划采购保洁服务，预算金额530000元 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年收入预算6528995元，支出预算6528995元。 

　　2020年收入预算6378995元，支出预算6378995元。 

　　2021年收入预算6378995元，支出预算6378995元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　汾阳市第四高级中学为2012年新建学校，由于学校尚未进行决算，所以房屋及配套设施未计入固定资产，2018年12月31日固定资产帐面价值为1618571.8元。无公务用车。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　一般公共预算和财政专户：由财政安排的经费包括人员工资等属于一般公共预算；收取学费、住宿费上缴财政专户，由财政专户管理安排使用。 

　　汾阳市第四高级中学校 

　　2019年 3 月19日